Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Real time
25 Juli 2023
Admin
Dibaca 39 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN SENDANGSARISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 209,810,000 | 136,296,817 | 73,513,183 | 64.96 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 131,010,000 | 71,145,717 | 59,864,283 | 54.31 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 38,800,000 | 30,370,000 | 8,430,000 | 78.27 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 40,000,000 | 34,781,100 | 5,218,900 | 86.95 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 3,061,392,019 | 2,851,211,581 | 210,180,438 | 93.13 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 2,010,194,000 | 2,010,194,000 | 0 | 100.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 184,592,152 | 106,801,487 | 77,790,665 | 57.86 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 866,605,867 | 734,216,094 | 132,389,773 | 84.72 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 155,555,717 | 146,905,328 | 8,650,389 | 94.44 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 17,355,717 | 0 | 17,355,717 | 0.00 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.00 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 100,000 | 5,440,000 | -5,340,000 | 5,440.00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 3,000,000 | 8,184,753 | -5,184,753 | 272.83 | ||
| 4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 134,100,000 | 133,280,575 | 819,425 | 99.39 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3,426,757,736 | 3,134,413,726 | 292,344,010 | 91.47 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1,618,446,568 | 1,056,956,522 | 561,490,046 | 65.31 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 61,070,400 | 51,612,298 | 9,458,102 | 84.51 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 679,502,768 | 566,534,458 | 112,968,310 | 83.37 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 40,962,000 | 33,621,240 | 7,340,760 | 82.08 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | 94,916,361 | 50,938,026 | 43,978,335 | 53.67 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 79,500,000 | 63,600,000 | 15,900,000 | 80.00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | 11,235,000 | 2,880,000 | 8,355,000 | 25.63 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 43,900,000 | 10,730,000 | 33,170,000 | 24.44 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 12,629,295 | 0 | 12,629,295 | 0.00 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 40,230,000 | 31,084,000 | 9,146,000 | 77.27 | ||
| 01.03.01. | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | 43,637,938 | 20,469,700 | 23,168,238 | 46.91 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 13,670,500 | 4,492,500 | 9,178,000 | 32.86 | ||
| 01.03.03. | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 26,595,406 | 18,140,000 | 8,455,406 | 68.21 | ||
| 01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 80,595,700 | 0 | 80,595,700 | 0.00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | 32,800,000 | 24,722,000 | 8,078,000 | 75.37 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | 34,153,000 | 18,140,000 | 16,013,000 | 53.11 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | 56,066,000 | 40,802,800 | 15,263,200 | 72.78 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 38,719,800 | 4,924,000 | 33,795,800 | 12.72 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang | 8,931,900 | 0 | 8,931,900 | 0.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo | 5,282,500 | 5,260,500 | 22,000 | 99.58 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 137,705,000 | 53,980,000 | 83,725,000 | 39.20 | ||
| 01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | 17,125,000 | 16,025,000 | 1,100,000 | 93.58 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | 7,393,200 | 0 | 7,393,200 | 0.00 | ||
| 01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 12,824,800 | 0 | 12,824,800 | 0.00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1,385,064,966 | 958,506,216 | 426,558,750 | 69.20 | ||
| 02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | 338,853,152 | 276,500,864 | 62,352,288 | 81.60 | ||
| 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | 9,472,500 | 3,000,000 | 6,472,500 | 31.67 | ||
| 02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 15,269,862 | 0 | 15,269,862 | 0.00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 161,198,000 | 83,485,000 | 77,713,000 | 51.79 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai | 16,025,000 | 9,000,000 | 7,025,000 | 56.16 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 8,759,800 | 600,000 | 8,159,800 | 6.85 | ||
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 16,420,000 | 6,750,000 | 9,670,000 | 41.11 | ||
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | 370,435,000 | 227,053,000 | 143,382,000 | 61.29 | ||
| 02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | 194,359,000 | 190,531,000 | 3,828,000 | 98.03 | ||
| 02.04.01. | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air H | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain ** | 14,268,000 | 7,134,000 | 7,134,000 | 50.00 | ||
| 02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | 8,235,000 | 0 | 8,235,000 | 0.00 | ||
| 02.05.03. | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 25,832,000 | 0 | 25,832,000 | 0.00 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D | 6,920,000 | 1,140,000 | 5,780,000 | 16.47 | ||
| 02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | 146,047,652 | 105,292,352 | 40,755,300 | 72.09 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 39,970,000 | 35,020,000 | 4,950,000 | 87.62 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 319,585,448 | 129,031,000 | 190,554,448 | 40.37 | ||
| 03.01.02. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | 86,648,000 | 66,830,000 | 19,818,000 | 77.13 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p | 6,213,000 | 0 | 6,213,000 | 0.00 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 53,981,950 | 1,125,000 | 52,856,950 | 2.08 | ||
| 03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 | 0.00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa | 50,460,000 | 18,540,000 | 31,920,000 | 36.74 | ||
| 03.02.04. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** | 14,225,448 | 0 | 14,225,448 | 0.00 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ | 17,565,000 | 3,600,000 | 13,965,000 | 20.50 | ||
| 03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | 48,482,000 | 22,086,000 | 26,396,000 | 45.56 | ||
| 03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | 14,824,850 | 2,850,000 | 11,974,850 | 19.22 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 8,935,200 | 0 | 8,935,200 | 0.00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 230,507,250 | 112,672,800 | 117,834,450 | 48.88 | ||
| 04.01.06. | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan ** | 68,267,500 | 58,434,800 | 9,832,700 | 85.60 | ||
| 04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (kesiapan menghadapi bencana) | 59,902,000 | 49,138,000 | 10,764,000 | 82.03 | ||
| 04.02.05. | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | 23,026,500 | 0 | 23,026,500 | 0.00 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 17,945,000 | 0 | 17,945,000 | 0.00 | ||
| 04.04.03. | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | 8,585,000 | 1,050,000 | 7,535,000 | 12.23 | ||
| 04.07.03. | Pengembangan Industri kecil level Desa | 13,730,250 | 0 | 13,730,250 | 0.00 | ||
| 04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang i | 39,051,000 | 4,050,000 | 35,001,000 | 10.37 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | 155,880,000 | 108,000,000 | 47,880,000 | 69.28 | ||
| 05.01.00. | Penanggulangan Bencana | 9,150,000 | 0 | 9,150,000 | 0.00 | ||
| 05.03.00. | Keadaan Mendesak | 146,730,000 | 108,000,000 | 38,730,000 | 73.60 | ||
| JUMLAH BELANJA | 3,709,484,232 | 2,365,166,538 | 1,344,317,694 | 63.76 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -282,726,496 | 769,247,188 | -1,051,973,684 | -36.59 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 382,726,496 | 382,726,496 | 0 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 382,726,496 | 382,726,496 | 0 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 282,726,496 | 282,726,496 | 0 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 1,051,973,684 | -1,051,973,684 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin