| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasiyo, dkk | | | ||||||
| Pengembangan Industri kecil level Desa | ||||||
| 359/SPP | 2026-09-03 | PBP | 3.300.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga kerja Kegiatan Pembangunan Sistem Distribusi Air Bersih | ||
| 360/SPP | 2026-09-03 | PBP | 14.090.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Olahan Telang | ||
| 389/SPP | 2026-09-17 | PBP | 5.785.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Jalur Setapak Kebun Telang | ||
| Total Transfer Lasiyo, dkk | 23.175.000 | |||||
| Vias Pramadhan, CV Meilia Group | Bank BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| 382/SPP | 2026-09-10 | PBP | 9.215.000 | Pembayaran Belanja Bahan Baku/Material Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak Kebun Telang | ||
| 390/SPP | 2026-09-17 | PBP | 9.450.000 | Pembayaran Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Gerbang Utama Kawasan Eduwisata | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan, CV Meilia Group | 18.665.000 | |||||
| Wakijan dkk | | | ||||||
| Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas | ||||||
| 357/SPP | 2026-09-03 | PBP | 25.000.000 | Pembayaran Belanja Upah Pekerja Pembangunan RTLH | ||
| Total Transfer Wakijan dkk | 25.000.000 | |||||
| Jumono | Jagabaya | ||||||
| Arif - Lancar Transport | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 397/SPP | 2026-09-22 | DDS | 500.000 | Pembayaran belanja sewa sarana mobilitas | ||
| Total Transfer Arif - Lancar Transport | 500.000 | |||||
| ARIF HERYANTANTO | BANK KULON PROGO | 650601411280 | ||||||
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D | ||||||
| 377/SPP | 2026-09-10 | ADD | 380.000 | Pembayaran belanja honor petugas JDIH Juli - Agustus | ||
| Total Transfer ARIF HERYANTANTO | 380.000 | |||||
| Firmantoko - Bumdes Binangun Sendang Artha | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 397/SPP | 2026-09-22 | DDS | 24.500 | Pembayaran Belanja Penggandaan | ||
| Total Transfer Firmantoko - Bumdes Binangun Sendang Artha | 24.500 | |||||
| Nurakhman Huda - Funcom | | | ||||||
| 397/SPP | 2026-09-22 | DDS | 250.000 | Pembayaran Belanja Cetak Banner | ||
| Total Transfer Nurakhman Huda - Funcom | 250.000 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | BRI | 694201011330537 | ||||||
| 378/SPP | 2026-09-10 | DDS | 560.000 | Pembayaran belanja rapat persiapan peringatan hari jadi | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | 560.000 | |||||
| Sawal | | | ||||||
| 397/SPP | 2026-09-22 | DDS | 500.000 | Pembayaran Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | ||
| Total Transfer Sawal | 500.000 | |||||
| Slamet Supriyono - Heryuno | | | ||||||
| 397/SPP | 2026-09-22 | DDS | 560.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Persiapan Peringatan Hari Jadi | ||
| 397/SPP | 2026-09-22 | DDS | 960.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kerja Bakti Persiapan Ziarah | ||
| 397/SPP | 2026-09-22 | DDS | 800.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Ziarah Makam | ||
| 397/SPP | 2026-09-22 | DDS | 560.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kerja Bakti Persiapan Tirakatan | ||
| 401/SPP | 2026-09-28 | DDS | 1.500.000 | Pembayaran Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Tirakatan | ||
| 401/SPP | 2026-09-28 | DDS | 1.085.000 | Pembayaran Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono - Heryuno | 5.465.000 | |||||
| Total Pencairan Jumono | 74.519.500 | |||||
| Suwarna Utama, S.P. | Kamituwo | ||||||
| Buntari | BKP | 650601079751 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 384/SPP | 2026-09-11 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader KPM | ||
| Total Transfer Buntari | 75.000 | |||||
| Ghanang Jati Diaz Abadi | BPD | 003211022206 | ||||||
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | ||||||
| 370/SPP | 2026-09-07 | PBP | 3.000.000 | Pembayaran Belanja Honorarium Nara Sumber | ||
| Total Transfer Ghanang Jati Diaz Abadi | 3.000.000 | |||||
| Lestari | | | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 385/SPP | 2026-09-11 | DDS | 300.000 | Pembayaran Belanja Paket data Internet | ||
| Total Transfer Lestari | 300.000 | |||||
| Puji Lestari | BRI | 6942010069255333 | ||||||
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | ||||||
| 370/SPP | 2026-09-07 | PBP | 1.760.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Pelatihan Tari Penyambutan | ||
| Total Transfer Puji Lestari | 1.760.000 | |||||
| Samani | Bank Kulon Progo | 650601079053 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 388/SPP | 2026-09-15 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Samani | 150.000 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD | 003221030273 | ||||||
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai | ||||||
| 391/SPP | 2026-09-18 | DDS | 1.152.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Penyuluhan Kader | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 1.152.000 | |||||
| Sumiyati dkk | Bank Kulon Progo | 650601079755 | ||||||
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | ||||||
| 375/SPP | 2026-09-10 | DDS | 9.834.000 | Pembayaran Belanja Honor Pengelola, Tenaga Admin, Tenaga Laiinya dan Tendik PAUD | ||
| Total Transfer Sumiyati dkk | 9.834.000 | |||||
| Sutanto | Bank Kulon Progo | 650601412050 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 356/SPP | 2026-09-01 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Kamituwa | ||
| Total Transfer Sutanto | 1.814.000 | |||||
| Suwami | Bank Kulon Progo | 650601079884 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 384/SPP | 2026-09-11 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader KPM | ||
| Total Transfer Suwami | 75.000 | |||||
| Wahyu Hartati | | | ||||||
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | ||||||
| 371/SPP | 2026-09-07 | PBP | 240.000 | Pembayaran Pembelian Perlengkapan Tari ( Sampur ) | ||
| Total Transfer Wahyu Hartati | 240.000 | |||||
| Total Pencairan Suwarna Utama, S.P. | 18.400.000 | |||||
| Partinem | Panata Laksana sarta Pangripta | ||||||
| Agus Sulistya | | | ||||||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 366/SPP | 2026-09-04 | PBH | 575.000 | Pembayaran belanja suku cadang ram laptop | ||
| 373/SPP | 2026-09-09 | PBH | 250.000 | Pembayaran belanja kegiatan suku cadang CPU (PSU) | ||
| Total Transfer Agus Sulistya | 825.000 | |||||
| AGUS SULISTYONO | BANK KULON PROGO | 650601412049 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 347/SPP | 2026-09-01 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 255.263 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer AGUS SULISTYONO | 2.723.221 | |||||
| ANDI DEDI KURNIAWAN | BANK KULON PROGO | 650601061176 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 351/SPP | 2026-09-01 | ADD | 700.000 | Pembayaran belanja honor penjaga malam | ||
| Total Transfer ANDI DEDI KURNIAWAN | 700.000 | |||||
| ARIF HERYANTANTO | BANK KULON PROGO | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 1.814.000 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 347/SPP | 2026-09-01 | ADD | 72.560 | Tunjangan anak bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 181.400 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| Total Transfer ARIF HERYANTANTO | 2.067.960 | |||||
| Arif heryantanto | | | ||||||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 364/SPP | 2026-09-04 | PBH | 1.250.000 | Pembayaran belanja service amplifier dan mixer | ||
| Total Transfer Arif heryantanto | 1.250.000 | |||||
| ARIF HERYANTANTO | BANK KULON PROGO | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 247.038 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer ARIF HERYANTANTO | 247.038 | |||||
| BEJO | BANK KULON PROGO | 650601414644 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 351/SPP | 2026-09-01 | ADD | 1.200.000 | Pembayaran belanja honor petugas kebersihan | ||
| Total Transfer BEJO | 1.200.000 | |||||
| BUMDes Sendang Artha | BPD DIY | 003211020591 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 402/SPP | 2026-09-28 | DLL | 690.500 | Pembayaran belanja fotocopi | ||
| 403/SPP | 2026-09-28 | PBH | 1.285.000 | Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor | ||
| Total Transfer BUMDes Sendang Artha | 1.975.500 | |||||
| DWI MARSITI | BANK KULON PROGO | 650601414777 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 349/SPP | 2026-09-01 | ADD | 600.000 | Tunjangan bulan September | ||
| Total Transfer DWI MARSITI | 600.000 | |||||
| Erna Puji Astuti | Bank Kulon Progo | 650601414539 | ||||||
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | ||||||
| 352/SPP | 2026-09-01 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Palapa | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 376/SPP | 2026-09-10 | DDS | 380.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juli- Agustus | ||
| Total Transfer Erna Puji Astuti | 2.194.000 | |||||
| FAJAR WAHYUDI | BANK KULON PROGO | 650601414765 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 349/SPP | 2026-09-01 | ADD | 550.000 | Tunjangan bulan September | ||
| Total Transfer FAJAR WAHYUDI | 550.000 | |||||
| Fotocopi Rahayu | | | ||||||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 361/SPP | 2026-09-04 | DLL | 700.000 | Pembayaran Belanja Penggandaan | ||
| Total Transfer Fotocopi Rahayu | 700.000 | |||||
| Fotocopi Rahayu | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 404/SPP | 2026-09-29 | PBP | 80.000 | Pembayaran belanja penggandaan kuesioner | ||
| Total Transfer Fotocopi Rahayu | 80.000 | |||||
| Hafsah Umri Salsabila | BSI | 7336787388 | ||||||
| 394/SPP | 2026-09-21 | PAD | 745.500 | Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor | ||
| 395/SPP | 2026-09-21 | PBH | 810.000 | Pembayaran belanja ATK | ||
| Total Transfer Hafsah Umri Salsabila | 1.555.500 | |||||
| HERU PRASETYO | BANK KULON PROGO | 650601414250 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 273.684 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer HERU PRASETYO | 2.435.672 | |||||
| JUMONO | BPR BANK KULON PROGO | 650601411336 | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.488.167 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 458.925 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer JUMONO | 2.947.092 | |||||
| KUNTORO EDI | BPR BANK KULON PROGO | 650601411284 | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.488.167 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 251.330 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 462.976 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer KUNTORO EDI | 3.202.473 | |||||
| MARYADI | BANK KULON PROGO | 650601411274 | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 347/SPP | 2026-09-01 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 230.263 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer MARYADI | 2.698.221 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Kulon Progo | 650601417299 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 354/SPP | 2026-09-01 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Carik | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 376/SPP | 2026-09-10 | DDS | 420.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juli- Agustus | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 2.234.000 | |||||
| PANIYO | BANK KULON PROGO | 650601411285 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 349/SPP | 2026-09-01 | ADD | 700.000 | Tunjangan bulan September | ||
| Total Transfer PANIYO | 700.000 | |||||
| PARTINEM | BPR BANK KULON PROGO | 650601411279 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.488.167 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 347/SPP | 2026-09-01 | ADD | 100.532 | Tunjangan anak bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 251.330 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 376/SPP | 2026-09-10 | DDS | 460.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juli- Agustus | ||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 480.613 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer PARTINEM | 3.780.642 | |||||
| Perumdes Sejahtera | | | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 383/SPP | 2026-09-11 | DDS | 437.200 | Pembayaran belanja Layanan Internet ( Chat GBT dan Google Drive) | ||
| Total Transfer Perumdes Sejahtera | 437.200 | |||||
| Pos Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 392/SPP | 2026-09-18 | PAD | 629.732 | Pembayaran belanja listrik | ||
| 393/SPP | 2026-09-18 | ADD | 348.000 | Pembayaran belanja Air | ||
| 393/SPP | 2026-09-18 | ADD | 84.196 | Pembayaran belanja Telepon | ||
| 393/SPP | 2026-09-18 | ADD | 535.300 | Pembayaran belanja Internet | ||
| Total Transfer Pos Pengasih | 1.597.228 | |||||
| Pudji Lestari | Bank Kulon Progo | 650601414540 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 353/SPP | 2026-09-01 | PAD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 1.814.000 | |||||
| R. MARSONO | BANK KULON PROGO | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 275.000 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer R. MARSONO | 2.655.538 | |||||
| R. SUGIYONO | BANK KULON PROGO | 650601411337 | ||||||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 284.210 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer R. SUGIYONO | 284.210 | |||||
| R.MILDAN NUR RACHMAN | BANK KULON PROGO | 650601414778 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 349/SPP | 2026-09-01 | ADD | 650.000 | Tunjangan bulan September | ||
| Total Transfer R.MILDAN NUR RACHMAN | 650.000 | |||||
| RAFIK ANGGAYU MUCHTI | BANK KULON PROGO | 650601416436 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 232.895 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer RAFIK ANGGAYU MUCHTI | 2.613.433 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 363/SPP | 2026-09-04 | PAD | 320.000 | Pembayaran belanja konsumsi | ||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 365/SPP | 2026-09-04 | PAD | 320.000 | Pembayaran belanja konsumsi | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 374/SPP | 2026-09-09 | PAD | 880.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 386/SPP | 2026-09-11 | PAD | 560.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| 396/SPP | 2026-09-21 | PAD | 400.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| 405/SPP | 2026-09-29 | PBP | 800.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | 3.280.000 | |||||
| SABIRAN | BANK KULON PROGO | 650601414776 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 349/SPP | 2026-09-01 | ADD | 550.000 | Tunjangan bulan September | ||
| Total Transfer SABIRAN | 550.000 | |||||
| SIGIT RAHMANTO | BPR BANK KULON PROGO | 650601414263 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.877.633 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 376/SPP | 2026-09-10 | DDS | 480.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juli- Agustus | ||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 503.573 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer SIGIT RAHMANTO | 3.861.206 | |||||
| SLAMET SUPRIYONO | BANK KULON PROGO | 650601411276 | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 347/SPP | 2026-09-01 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 376/SPP | 2026-09-10 | DDS | 380.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juli- Agustus | ||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 272.368 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer SLAMET SUPRIYONO | 3.120.326 | |||||
| SPBU Jalan Raya Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 387/SPP | 2026-09-11 | PAD | 100.000 | Pembayaran belanja BBM | ||
| Total Transfer SPBU Jalan Raya Pengasih | 100.000 | |||||
| SPBU Raya Jalan Pengasih | | | ||||||
| 362/SPP | 2026-09-04 | PAD | 200.000 | Pembayaran belanja BBM | ||
| Total Transfer SPBU Raya Jalan Pengasih | 200.000 | |||||
| SUGIYANTO | BPR BANK KULON PROGO | 650601411283 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.488.167 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 251.330 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 350/SPP | 2026-09-01 | PAD | 300.000 | Pembayaran belanja honor bendahara desa | ||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 431.229 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer SUGIYANTO | 3.470.726 | |||||
| SUHARDI | Bank Kulon Progo | 650601412085 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||
| 344/SPP | 2026-09-01 | ADD | 3.461.832 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 345/SPP | 2026-09-01 | ADD | 349.600 | Tunjangan istri kepala desa | ||
| 398/SPP | 2026-09-24 | PAD | 511.210 | Tunjangan kinerja Kepala Desa | ||
| Total Transfer SUHARDI | 4.322.642 | |||||
| SUKAMDI | BANK KULON PROGO | 650601417793 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 349/SPP | 2026-09-01 | ADD | 550.000 | Tunjangan bulan September | ||
| Total Transfer SUKAMDI | 550.000 | |||||
| SUKIRMAN (KROCO) | BANK KULON PROGO | 650601414750 | ||||||
| 349/SPP | 2026-09-01 | ADD | 575.000 | Tunjangan bulan September | ||
| Total Transfer SUKIRMAN (KROCO) | 575.000 | |||||
| SUKIRMAN (SECANG) | BANK KULON PROGO | 650601411289 | ||||||
| 349/SPP | 2026-09-01 | ADD | 575.000 | Tunjangan bulan September | ||
| Total Transfer SUKIRMAN (SECANG) | 575.000 | |||||
| SUMARDI | BANK KULON PROGO | 650601411340 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 347/SPP | 2026-09-01 | ADD | 43.710 | Tunjangan anak bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 280.263 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer SUMARDI | 2.704.511 | |||||
| SURADIMAN | BANK KULON PROGO | 650601416590 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 349/SPP | 2026-09-01 | ADD | 550.000 | Tunjangan bulan September | ||
| Total Transfer SURADIMAN | 550.000 | |||||
| SURONO | BANK KULON PROGO | 650601414268 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 347/SPP | 2026-09-01 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 276.316 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer SURONO | 2.744.274 | |||||
| SUTARMAN | BANK KULON PROGO | 650601415555 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 351/SPP | 2026-09-01 | ADD | 1.200.000 | Pembayaran belanja honor petugas kebersihan | ||
| Total Transfer SUTARMAN | 1.200.000 | |||||
| SUWARNA UTAMA | BANK KULON PROGO | 650601411275 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.488.167 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 251.330 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 457.024 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer SUWARNA UTAMA | 3.196.521 | |||||
| TNT Desa | Bank Kulon Progo | 650605046651 | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 367/SPP | 2026-09-04 | ADD | 148.264 | Pembayaran belanja jamsos ketenagakerjaan lurah | ||
| 368/SPP | 2026-09-04 | ADD | 3.259.669 | Pembayaran belanja penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan perangkat desa | ||
| 369/SPP | 2026-09-04 | ADD | 100.182 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan jaminan sosial kesehatan perangkat desa | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 372/SPP | 2026-09-09 | ADD | 55.500 | Pembayaran belanja domain | ||
| Total Transfer TNT Desa | 3.563.615 | |||||
| Wahyu Ambarwati | Bank Kulon Progo | 650601414907 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 353/SPP | 2026-09-01 | PAD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Jagabaya | ||
| Total Transfer Wahyu Ambarwati | 1.814.000 | |||||
| WAHYUDI | BANK KULON PROGO | 650601411335 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 346/SPP | 2026-09-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap Bulan September | ||
| 347/SPP | 2026-09-01 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan September | ||
| 348/SPP | 2026-09-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan suami/istri bulan September | ||
| 399/SPP | 2026-09-24 | PAD | 244.736 | Tunjangan Kinerja bulan september | ||
| Total Transfer WAHYUDI | 2.712.694 | |||||
| Yoke Ailveldo UCA | Bank Kulon progo | 650601083172 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 355/SPP | 2026-09-01 | PAD | 1.500.000 | Pembayaran belanja honor petugas multimedia | ||
| 376/SPP | 2026-09-10 | DDS | 380.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juli- Agustus | ||
| Total Transfer Yoke Ailveldo UCA | 1.880.000 | |||||
| Total Pencairan Partinem | 85.688.443 | |||||
| Kuntoro Edi | Ulu-Ulu | ||||||
| Untung , dkk | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | ||||||
| 358/SPP | 2026-09-03 | PBP | 4.530.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Rehab Halaman Galeri dan warung UMKM | ||
| Total Transfer Untung , dkk | 4.530.000 | |||||
| Untung, dkk | | | ||||||
| 380/SPP | 2026-09-10 | PBP | 2.140.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Drainase Kawasan Sanggar | ||
| 400/SPP | 2026-09-25 | PBP | 5.060.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pengadaan Gebyok multifungsi | ||
| Total Transfer Untung, dkk | 7.200.000 | |||||
| Vias Pramadhan, CV Meilia Group | Bank BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| 381/SPP | 2026-09-10 | PBP | 12.940.000 | Pembayaran Belanja Bahan Baku/Material Kegiatan Pengadaan Gebyok Multifungsi | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan, CV Meilia Group | 12.940.000 | |||||
| Vias Pramadhan,CV Meilia Group | Bank BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| 379/SPP | 2026-09-10 | PBP | 5.560.000 | Pembayaran Bahan Baku/Material Kegiatan Pembangunan Drainase Kawasan Sanggar | ||
| Total untuk Vias Pramadhan,CV Meilia Group | 5.560.000 | |||||
| Total untuk Kuntoro Edi | 30.230.000 | |||||