| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasiyo, dkk | | | ||||||
| Pengembangan Industri kecil level Desa | ||||||
| 318/SPP | 2026-08-06 | PBP | 1.720.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Penataan Lahan Parkir | ||
| 319/SPP | 2026-08-06 | PBP | 9.795.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Pagar Kawasan Kebung Telang | ||
| Total Transfer Lasiyo, dkk | 11.515.000 | |||||
| Vias Pramadhan CV Meilia Group | Bank BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| 326/SPP | 2026-08-21 | PBP | 15.416.000 | Pembayaran Belanja Bahan Material Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Olahan Telang | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan CV Meilia Group | 15.416.000 | |||||
| Suwarna Utama, S.P. | Kamituwo | ||||||
| Buntari | Bank Kulon Progo | 650601079751 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 291/SPP | 2026-08-03 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader KPM | ||
| Total Transfer Buntari | 150.000 | |||||
| Eka Endarwati | Eka Endarwati | 003221030822 | ||||||
| 324/SPP | 2026-08-18 | PBP | 18.480.000 | Pembayaran Belanja Pemberian Makanan tambahan untuk Balita Berat Badan Kurang dan Stunting | ||
| Total Transfer Eka Endarwati | 18.480.000 | |||||
| Istinah dkk | Bank Kulon progo | 650601082226 | ||||||
| 341/SPP | 2026-08-27 | PBP | 10.800.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader Posyandu | ||
| Total Transfer Istinah dkk | 10.800.000 | |||||
| Lestari | | | ||||||
| 292/SPP | 2026-08-03 | DDS | 600.000 | Pembayaran Belanja Paket Data Internet | ||
| Total Transfer Lestari | 600.000 | |||||
| Samani | Bank Kulon Progo | 650601079053 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 293/SPP | 2026-08-03 | DDS | 300.000 | Pembayaran Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Samani | 300.000 | |||||
| Sumiyati dkk | Bank Kulon Progo | 650601079755 | ||||||
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | ||||||
| 342/SPP | 2026-08-28 | DDS | 9.835.000 | Pembayaran Belanja Honor Pengelola, Tendik, Tenaga Admin dan tenaga Lainnya | ||
| Total Transfer Sumiyati dkk | 9.835.000 | |||||
| Sutanto | Bank Kulon Progo | 650601412050 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 302/SPP | 2026-08-03 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Kamituwa | ||
| Total Transfer Sutanto | 1.814.000 | |||||
| Suwami | Bank Kulon Progo | 650601079884 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 291/SPP | 2026-08-03 | DDS | 150.000 | Pembayaran Honor Kader KPM | ||
| Total Transfer Suwami | 150.000 | |||||
| Total Pencairan Suwarna Utama, S.P. | 69.060.000 | |||||
| Partinem | Panata Laksana sarta Pangripta | ||||||
| Agus Sulistya | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 315/SPP | 2026-08-05 | DLL | 100.000 | Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor | ||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 316/SPP | 2026-08-05 | PBH | 800.000 | Pembayaran belanja Pemeliharaan Suku Cadang : SSD | ||
| Total Transfer Agus Sulistya | 900.000 | |||||
| AGUS SULISTYONO | BANK KULON PROGO | 650601412049 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.161.988 | pembayaran penghasilan tetap bulan Agustus | ||
| 297/SPP | 2026-08-03 | ADD | 87.420 | Pembayaran tunjangan anak perangkat desa | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 769.307 | tunjangan kinerja | ||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 338/SPP | 2026-08-26 | DLL | 570.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer AGUS SULISTYONO | 3.807.265 | |||||
| ANDI DEDI KURNIAWAN | BANK KULON PROGO | 650601061176 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 301/SPP | 2026-08-03 | ADD | 700.000 | Pembayaran belanja honor penjaga malam | ||
| Total Transfer ANDI DEDI KURNIAWAN | 700.000 | |||||
| ARIF HERYANTANTO | BANK KULON PROGO | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 1.814.000 | pembayaran penghasilan tetap bulan Agustus | ||
| 297/SPP | 2026-08-03 | ADD | 72.560 | Pembayaran tunjangan anak perangkat desa | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 181.400 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 763.375 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer ARIF HERYANTANTO | 2.831.335 | |||||
| BEJO | BANK KULON PROGO | 650601414644 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 301/SPP | 2026-08-03 | ADD | 1.200.000 | Pembayaran belanja honor petugas kebersihan | ||
| Total Transfer BEJO | 1.200.000 | |||||
| BUMDes Sendang Artha | BPD DIY | 003211020591 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 339/SPP | 2026-08-26 | PBH | 1.210.000 | Pembayaran belanja Alat tulis kantor | ||
| 340/SPP | 2026-08-26 | DLL | 711.400 | Pembayaran belanja fotocopi | ||
| Total Transfer BUMDes Sendang Artha | 1.921.400 | |||||
| Desa Prima Sendang Swabumi | BPD DIY | 072231000060 | ||||||
| 332/SPP | 2026-08-26 | PAD | 2.400.000 | Pembayaran belanja konsumsi | ||
| Total Transfer Desa Prima Sendang Swabumi | 2.400.000 | |||||
| Drs Sudarsana | BPD DIY | 003221008538 | ||||||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 338/SPP | 2026-08-26 | DLL | 675.000 | Pembayaran belanja Honor tim | ||
| Total Transfer Drs Sudarsana | 675.000 | |||||
| DWI MARSITI | BANK KULON PROGO | 650601414777 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 299/SPP | 2026-08-03 | ADD | 600.000 | Pembayaran tunjangan BPD | ||
| Total Transfer DWI MARSITI | 600.000 | |||||
| Erna Puji Astuti | Bank Kulon Progo | 650601414539 | ||||||
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | ||||||
| 305/SPP | 2026-08-03 | PAD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Palapa | ||
| Total Transfer Erna Puji Astuti | 1.814.000 | |||||
| FAJAR WAHYUDI | BANK KULON PROGO | 650601414765 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 299/SPP | 2026-08-03 | ADD | 550.000 | Pembayaran tunjangan anak perangkat desa | ||
| Total Transfer FAJAR WAHYUDI | 550.000 | |||||
| Fauzan Nur Rohman | BPD DIY | 072211000453 | ||||||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 338/SPP | 2026-08-26 | DLL | 645.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Fauzan Nur Rohman | 645.000 | |||||
| Fotocopi Rahayu | | | ||||||
| 336/SPP | 2026-08-26 | DLL | 791.200 | Pembayaran belanja Alat tulis kantor | ||
| 336/SPP | 2026-08-26 | DLL | 100.000 | Pembayaran belanja cetak ID card | ||
| Total Transfer Fotocopi Rahayu | 891.200 | |||||
| Hafsah Umri Salsabila | BSI | 7336787388 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 321/SPP | 2026-08-11 | PAD | 1.161.500 | Pembayaran belanja kegiatan alat tulis kantor | ||
| Total Transfer Hafsah Umri Salsabila | 1.161.500 | |||||
| HERU PRASETYO | BANK KULON PROGO | 650601414250 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.161.988 | pembayaran penghasilan tetap bulan Agustus | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 868.505 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer HERU PRASETYO | 3.030.493 | |||||
| JUMONO | BPR BANK KULON PROGO | 650601411336 | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.488.167 | pembayaran siltap Bulan Agustus | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 1.423.292 | tunjangan kinerja | ||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 338/SPP | 2026-08-26 | DLL | 570.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer JUMONO | 4.481.459 | |||||
| KUNTORO EDI | BPR BANK KULON PROGO | 650601411284 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.488.167 | pembayaran siltap agustus 2026 | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 251.330 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 1.502.744 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer KUNTORO EDI | 4.242.241 | |||||
| MARYADI | BANK KULON PROGO | 650601411274 | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.161.988 | pembayaran penghasilan tetap bulan Agustus | ||
| 297/SPP | 2026-08-03 | ADD | 87.420 | Pembayaran tunjangan anak perangkat desa | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 737.785 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer MARYADI | 3.205.743 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Kulon Progo | 650601417299 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 304/SPP | 2026-08-03 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Carik | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 1.814.000 | |||||
| PANIYO | BANK KULON PROGO | 650601411285 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 299/SPP | 2026-08-03 | ADD | 700.000 | Pembayaran tunjangan BPD | ||
| Total Transfer PANIYO | 700.000 | |||||
| PARTINEM | BPR BANK KULON PROGO | 650601411279 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.488.167 | pembayaran siltap agustus 2026 | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 251.330 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 1.487.036 | tunjangan kinerja | ||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 338/SPP | 2026-08-26 | DLL | 570.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer PARTINEM | 4.796.533 | |||||
| Perumdes Sejahtera | | | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 317/SPP | 2026-08-05 | DDS | 1.619.000 | Pembayaran belanja Chat GPT dan CapCut | ||
| Total Transfer Perumdes Sejahtera | 1.619.000 | |||||
| Pos Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 330/SPP | 2026-08-26 | PAD | 604.984 | Pembayaran belanja Listrik | ||
| 331/SPP | 2026-08-26 | ADD | 309.500 | Pembayaran belanja Air | ||
| 331/SPP | 2026-08-26 | ADD | 84.529 | Pembayaran belanja telepon | ||
| 331/SPP | 2026-08-26 | ADD | 535.300 | Pembayaran belanja Internet | ||
| Total Transfer Pos Pengasih | 1.534.313 | |||||
| PT. VISI ELOK NUSANTARA SEJAHTERA | BPD DIY | 001111002163 | ||||||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 325/SPP | 2026-08-19 | DLL | 15.000.000 | Pembayaran belanja jasa soal pengisian pamong | ||
| Total Transfer PT. VISI ELOK NUSANTARA SEJAHTERA | 15.000.000 | |||||
| Pudji Lestari | Bank Kulon Progo | 650601414540 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 303/SPP | 2026-08-03 | PAD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 1.814.000 | |||||
| R. MARSONO | BANK KULON PROGO | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.161.988 | pembayaran siltap agustus 2026 | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 873.114 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer R. MARSONO | 3.253.652 | |||||
| R. SUGIYONO | BANK KULON PROGO | 650601411337 | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.161.988 | pembayaran siltap agustus 2026 | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 879.498 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer R. SUGIYONO | 3.260.036 | |||||
| R.MILDAN NUR RACHMAN | BANK KULON PROGO | 650601414778 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 299/SPP | 2026-08-03 | ADD | 650.000 | Pembayaran tunjangan BPD | ||
| Total Transfer R.MILDAN NUR RACHMAN | 650.000 | |||||
| RAFIK ANGGAYU MUCHTI | BANK KULON PROGO | 650601416436 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.161.988 | pembayaran penghasilan tetap bulan Agustus | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 753.573 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer RAFIK ANGGAYU MUCHTI | 3.134.111 | |||||
| Rina Dwi Astuti/ Tatag Hanif Ananda | | | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 314/SPP | 2026-08-05 | PAD | 320.000 | Pembayaran belanja kegiatan Konsumsi Monev Irda | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/ Tatag Hanif Ananda | 320.000 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Hanif Tatag Ananda | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 312/SPP | 2026-08-05 | PBH | 2.160.000 | Pembayaran belanja kegiatan konsumsi rapat | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Hanif Tatag Ananda | 2.160.000 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | | | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 313/SPP | 2026-08-05 | DDS | 320.000 | Pembayaran belanja kegiatan Konsumsi Podcast | ||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 333/SPP | 2026-08-26 | PBP | 744.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| 335/SPP | 2026-08-26 | PBP | 2.620.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | 3.684.000 | |||||
| SABIRAN | BANK KULON PROGO | 650601414776 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 299/SPP | 2026-08-03 | ADD | 550.000 | Pembayaran tunjangan BPD | ||
| Total Transfer SABIRAN | 550.000 | |||||
| SIGIT RAHMANTO | BPR BANK KULON PROGO | 650601414263 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.877.633 | pembayaran penghasilan tetap Carik | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 1.521.700 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer SIGIT RAHMANTO | 4.399.333 | |||||
| SLAMET SUPRIYONO | BANK KULON PROGO | 650601411276 | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.161.988 | pembayaran penghasilan tetap bulan Agustus | ||
| 297/SPP | 2026-08-03 | ADD | 87.420 | Pembayaran tunjangan anak perangkat desa | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 874.517 | tunjangan kinerja | ||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 338/SPP | 2026-08-26 | DLL | 570.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer SLAMET SUPRIYONO | 3.912.475 | |||||
| SPBU Raya Jalan Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 334/SPP | 2026-08-26 | PAD | 200.000 | Pembayaran belanja BBM | ||
| Total Transfer SPBU Raya Jalan Pengasih | 200.000 | |||||
| Sudaryono | Bank Mandiri | 1370011541824 | ||||||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 338/SPP | 2026-08-26 | DLL | 570.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Sudaryono | 570.000 | |||||
| SUGIYANTO | BPR BANK KULON PROGO | 650601411283 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.488.167 | pembayaran siltap agustus 2026 | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 251.330 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 1.420.356 | tunjangan kinerja | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 300/SPP | 2026-08-03 | PAD | 300.000 | Pembayaran belanja honor bendahara desa | ||
| Total Transfer SUGIYANTO | 4.459.853 | |||||
| SUHARDI | Bank Kulon Progo | 650601412085 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||
| 294/SPP | 2026-08-03 | ADD | 3.461.832 | Pembayaran penghasilan tetap kepala desa | ||
| 295/SPP | 2026-08-03 | ADD | 349.600 | Pembayaran tunjangan istri kepala desa | ||
| 310/SPP | 2026-08-03 | PAD | 1.538.705 | tunjangan kinerja kepala desa | ||
| Total Transfer SUHARDI | 5.350.137 | |||||
| SUKAMDI | BANK KULON PROGO | 650601417793 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 299/SPP | 2026-08-03 | ADD | 550.000 | Pembayaran tunjangan BPD | ||
| Total Transfer SUKAMDI | 550.000 | |||||
| SUKIRMAN (KROCO) | BANK KULON PROGO | 650601414750 | ||||||
| 299/SPP | 2026-08-03 | ADD | 575.000 | Pembayaran tunjangan BPD | ||
| Total Transfer SUKIRMAN (KROCO) | 575.000 | |||||
| SUKIRMAN (SECANG) | BANK KULON PROGO | 650601411289 | ||||||
| 299/SPP | 2026-08-03 | ADD | 575.000 | Pembayaran tunjangan BPD | ||
| Total Transfer SUKIRMAN (SECANG) | 575.000 | |||||
| SUMARDI | BANK KULON PROGO | 650601411340 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.161.988 | pembayaran penghasilan tetap bulan Agustus | ||
| 297/SPP | 2026-08-03 | ADD | 43.710 | Pembayaran tunjangan anak perangkat desa | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 860.577 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer SUMARDI | 3.284.825 | |||||
| SURADIMAN | BANK KULON PROGO | 650601416590 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 299/SPP | 2026-08-03 | ADD | 550.000 | Pembayaran tunjangan BPD | ||
| Total Transfer SURADIMAN | 550.000 | |||||
| SURONO | BANK KULON PROGO | 650601414268 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.161.988 | pembayaran siltap agustus 2026 | ||
| 297/SPP | 2026-08-03 | ADD | 87.420 | Pembayaran tunjangan anak perangkat desa | ||
| 297/SPP | 2026-08-03 | ADD | 100.532 | Pembayaran tunjangan anak perangkat desa | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 857.508 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer SURONO | 3.425.998 | |||||
| SUTARMAN | BANK KULON PROGO | 650601415555 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 301/SPP | 2026-08-03 | ADD | 1.200.000 | Pembayaran belanja honor petugas kebersihan | ||
| Total Transfer SUTARMAN | 1.200.000 | |||||
| Sutiman | BRI | 694201008586539 | ||||||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 338/SPP | 2026-08-26 | DLL | 570.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Sutiman | 570.000 | |||||
| SUWARNA UTAMA | BANK KULON PROGO | 650601411275 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.488.167 | pembayaran siltap agustus 2026 | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 251.330 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 1.468.255 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer SUWARNA UTAMA | 4.207.752 | |||||
| TNT Desa | Bank Kulon Progo | 650605046651 | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 307/SPP | 2026-08-03 | ADD | 148.264 | Pembayaran belanja penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan Lurah | ||
| 308/SPP | 2026-08-03 | ADD | 100.182 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan jaminan sosial kesehatan perangkat desa | ||
| 309/SPP | 2026-08-03 | ADD | 3.415.951 | Pembayaran belanja kegiatan penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat Desa | ||
| Total Transfer TNT Desa | 3.664.397 | |||||
| Vookus | | | ||||||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 337/SPP | 2026-08-26 | DLL | 250.000 | Pembayaran belanja Banner | ||
| Total Transfer Vookus | 250.000 | |||||
| Wahyu Ambarwati | Bank Kulon Progo | 650601414907 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 303/SPP | 2026-08-03 | PAD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Jagabaya | ||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 338/SPP | 2026-08-26 | DLL | 570.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Wahyu Ambarwati | 2.384.000 | |||||
| WAHYUDI | BANK KULON PROGO | 650601411335 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 296/SPP | 2026-08-03 | ADD | 2.161.988 | pembayaran penghasilan tetap bulan Agustus | ||
| 297/SPP | 2026-08-03 | ADD | 87.420 | Pembayaran tunjangan anak perangkat desa | ||
| 298/SPP | 2026-08-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran tunjangan suami/istri perangkat desa | ||
| 311/SPP | 2026-08-03 | PAD | 689.203 | tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer WAHYUDI | 3.157.161 | |||||
| Yoke Ailveldo UCA | Bank Kulon progo | 650601083172 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 306/SPP | 2026-08-03 | PAD | 1.500.000 | Pembayaran belanja honor petugas multimedia | ||
| Total Transfer Yoke Ailveldo UCA | 1.500.000 | |||||
| Total Pencairan Partinem | 124.132.212 | |||||
| Kuntoro Edi | Ulu-Ulu | ||||||
| Ari Sukoco, Tiga Angka EnamProduction | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert, | ||||||
| 343/SPP | 2026-08-28 | PBP | 200.000 | Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Talud ( Padat Karya Jogja Keistimewaan) | ||
| Total Transfer Ari Sukoco, Tiga Angka EnamProduction | 200.000 | |||||
| Firmantoko, Bumdes Sendang Artha | | | ||||||
| 320/SPP | 2026-08-06 | PBP | 282.000 | Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembangunan Talud (Padat Karya Keistimewaan) Padukuhan Pereng | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes Sendang Artha | 282.000 | |||||
| Firmantoko, Bumdes Sendangartha | | | ||||||
| 320/SPP | 2026-08-06 | PBP | 121.800 | Pembayaran Belanja Penggandaaan Kegiatan Pembangunan Talud ( Padat Karya Keistimewaan) Padukuhan Pereng | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes Sendangartha | 121.800 | |||||
| Fitriawati, Omah Kijing | | | ||||||
| 320/SPP | 2026-08-06 | PBP | 500.000 | Pembayaran Belanja Papan Informasi Kegiatan Kegiatan Pembangunan Talud (Padat Karya Keistimewaan) Padukuhan Pereng | ||
| Total Transfer Fitriawati, Omah Kijing | 500.000 | |||||
| Lasiyo, dkk | | | ||||||
| 328/SPP | 2026-08-21 | DDS | 8.290.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi | ||
| Total Transfer Lasiyo, dkk | 8.290.000 | |||||
| Maria Ulfah ,Mamaria Catering | | | ||||||
| 343/SPP | 2026-08-28 | PBP | 1.200.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Pembangunan talud ( padat karya Jogja Istimewa) | ||
| Total Transfer Maria Ulfah ,Mamaria Catering | 1.200.000 | |||||
| Maria Ulfah, Mamaria Catering | | | ||||||
| 320/SPP | 2026-08-06 | PBP | 576.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi Kegiatan Pembangunan Talud (Padat Karya Keistimewaa) Padukuhan Pereng | ||
| Total Transfer Maria Ulfah, Mamaria Catering | 576.000 | |||||
| Sigit Triyanto | | | ||||||
| 320/SPP | 2026-08-06 | PBP | 500.000 | Pembayaran Belanja Administrasi Pembuatan Desain dan RAB Kegiatan Pembangunan Talud ( Padat Karya Keistimewaan) Padukuhan Pereng | ||
| Total Transfer Sigit Triyanto | 500.000 | |||||
| Supriyatno, Paicong | | | ||||||
| 328/SPP | 2026-08-21 | DDS | 200.000 | Pembayaran Belanla Papan Nama Kegiatan , Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi | ||
| 343/SPP | 2026-08-28 | PBP | 200.000 | Pembayaran Belanja Papan Informasi Kegiatan ( Papan Nama Kegiatan) Pembangunan Talud ( Padat Karya Jogja Istimewa) | ||
| Total Transfer Supriyatno, Paicong | 400.000 | |||||
| Untung, dkk | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | ||||||
| 322/SPP | 2026-08-14 | PBP | 1.570.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Titian Langgar | ||
| 323/SPP | 2026-08-14 | PBP | 8.055.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Toilet dan Sistem Sanitasi | ||
| Total Transfer Untung, dkk | 9.625.000 | |||||
| Vias Pramadhan CV Meilia Group | Bank BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| 327/SPP | 2026-08-21 | PBP | 10.620.000 | Pembayaran Belanja Bahan Material Kegiatan Pembangunan Rehab Halaman Galeri dan Warung UMKM | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan CV Meilia Group | 10.620.000 | |||||
| Vias Pramadhan, CV Meilia Group | Bank BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert, | ||||||
| 329/SPP | 2026-08-21 | DDS | 9.526.000 | Pembayaran Belanja Bahan Material Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi | ||
| Total untuk Vias Pramadhan, CV Meilia Group | 9.526.000 | |||||
| Total untuk Kuntoro Edi | 41.840.800 | |||||