| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lutfi Atha A. | | | ||||||
| Pengembangan Industri kecil level Desa | ||||||
| 256/SPP | 2026-07-07 | PBP | 4.750.000 | Belanja Honor Pekerja Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Berkala Kawasan | ||
| Total Transfer Lutfi Atha A. | 4.750.000 | |||||
| Vias Pramadhan, CV Meilia Group | Bank BPD | 072211000495 | ||||||
| 271/SPP | 2026-07-15 | PBP | 3.090.000 | Pembayaran Belanja Bahan baku/Alat Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Berkala Kawasan | ||
| 272/SPP | 2026-07-15 | PBP | 19.845.000 | Pembayaran Belanja Bahan Material Kegiatan Pembangunan Pagar Kawasan Kebun Telang | ||
| 273/SPP | 2026-07-15 | PBP | 9.200.000 | Pembayaran Belanja Bahan Material Kegiatan Pembangunan Sistem Distribusi Air Bersih | ||
| 276/SPP | 2026-07-16 | PBP | 13.280.000 | Pembayaran Belanja Pembangunan Penataan Lahan Parkir | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan, CV Meilia Group | 45.415.000 | |||||
| Jumono | Jagabaya | ||||||
| ARIF HERYANTANTO | BANK KULON PROGO | 650601411280 | ||||||
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D | ||||||
| 264/SPP | 2026-07-08 | ADD | 380.000 | Pembayaran belanja honor petugas bulan Mei-Juni | ||
| Total Transfer ARIF HERYANTANTO | 380.000 | |||||
| Muhammad Rizal Abadi - Abadi | | | ||||||
| 252/SPP | 2026-07-06 | ADD | 2.000.000 | Pembayaran Belanja Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | ||
| Total Transfer Muhammad Rizal Abadi - Abadi | 2.000.000 | |||||
| Nurakhman Huda - Funcom | | | ||||||
| 266/SPP | 2026-07-09 | ADD | 2.000.000 | Pembayaran Belanja Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | ||
| Total Transfer Nurakhman Huda - Funcom | 2.000.000 | |||||
| Sugiyono - Karya Mandiri | | | ||||||
| 267/SPP | 2026-07-09 | ADD | 1.000.000 | Pembayaran Belanja Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | ||
| Total Transfer Sugiyono - Karya Mandiri | 1.000.000 | |||||
| Total Pencairan Jumono | 55.545.000 | |||||
| Suwarna Utama, S.P. | Kamituwo | ||||||
| IImam Syafii | BPD | 003211022193 | ||||||
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | ||||||
| 255/SPP | 2026-07-07 | PBP | 5.000.000 | Pembayaran Belanja Honor Nara Sumber Pendampingan dan Monitoring Kelpmpok Kesenian/ sanggar seni | ||
| Total Transfer IImam Syafii | 5.000.000 | |||||
| Puji Lestari | BRI | 6942010069255333 | ||||||
| 255/SPP | 2026-07-07 | PBP | 5.344.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Pelaksanaan Pendampingan dan Monitoring Kelompok Kesenian | ||
| Total Transfer Puji Lestari | 5.344.000 | |||||
| Rahayu | | | ||||||
| 254/SPP | 2026-07-07 | PBP | 156.000 | Pembayaran Belanja Penggandaan | ||
| Total Transfer Rahayu | 156.000 | |||||
| Sarana Karya | BPD | 003111000529 | ||||||
| Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang i | ||||||
| 268/SPP | 2026-07-15 | PBP | 34.400.000 | Pembelian Peralatan Olahan Pisang | ||
| Total Transfer Sarana Karya | 34.400.000 | |||||
| Sutanto | Bank Kulon Progo | 650601412050 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 244/SPP | 2026-07-03 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Kamituwa | ||
| Total Transfer Sutanto | 1.814.000 | |||||
| Untung dkk | | | ||||||
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | ||||||
| 254/SPP | 2026-07-07 | PBP | 14.500.000 | Pembayaran Belanja Transport Peserta Pendampingan Kelompok Kesenian/ Sanggar seni | ||
| Total Transfer Untung dkk | 14.500.000 | |||||
| Total Pencairan Suwarna Utama, S.P. | 61.214.000 | |||||
| Partinem | Panata Laksana sarta Pangripta | ||||||
| AGUS SULISTYONO | BANK KULON PROGO | 650601412049 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.161.988 | Siltap Juli | ||
| 239/SPP | 2026-07-03 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Total Transfer AGUS SULISTYONO | 2.467.958 | |||||
| ANDI DEDI KURNIAWAN | BANK KULON PROGO | 650601061176 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 243/SPP | 2026-07-03 | ADD | 700.000 | Pembayaran belanja honor penjaga malam | ||
| Total Transfer ANDI DEDI KURNIAWAN | 700.000 | |||||
| ARIF HERYANTANTO | BANK KULON PROGO | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 1.814.000 | Siltap Juli | ||
| 239/SPP | 2026-07-03 | ADD | 72.560 | Tunjangan anak bulan Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 181.400 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Total Transfer ARIF HERYANTANTO | 2.067.960 | |||||
| Bank BPD DIY | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 258/SPP | 2026-07-08 | DLL | 3.978.228 | Pembayaran belanja Pajak PBB Tanah Kas Desa | ||
| Total Transfer Bank BPD DIY | 3.978.228 | |||||
| BEJO | BANK KULON PROGO | 650601414644 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 243/SPP | 2026-07-03 | ADD | 1.200.000 | Pembayaran belanja honor petugas kebersihan | ||
| Total Transfer BEJO | 1.200.000 | |||||
| BUMDes Sendang Artha | BPD DIY | 003211020591 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 282/SPP | 2026-07-20 | PBH | 1.875.000 | Pembayaran belanja ATK | ||
| Total Transfer BUMDes Sendang Artha | 1.875.000 | |||||
| DWI MARSITI | BANK KULON PROGO | 650601414777 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 241/SPP | 2026-07-03 | ADD | 600.000 | tunjangan bulan Juli | ||
| Total Transfer DWI MARSITI | 600.000 | |||||
| Erna Puji Astuti | Bank Kulon Progo | 650601414539 | ||||||
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | ||||||
| 245/SPP | 2026-07-03 | PAD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Palapa | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 262/SPP | 2026-07-08 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Mei | ||
| 263/SPP | 2026-07-08 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juni | ||
| Total Transfer Erna Puji Astuti | 2.194.000 | |||||
| FAJAR WAHYUDI | BANK KULON PROGO | 650601414765 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 241/SPP | 2026-07-03 | ADD | 550.000 | tunjangan bulan Juli | ||
| Total Transfer FAJAR WAHYUDI | 550.000 | |||||
| HERU PRASETYO | BANK KULON PROGO | 650601414250 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.161.988 | Siltap Juli | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 263/SPP | 2026-07-08 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juni | ||
| Total Transfer HERU PRASETYO | 2.351.988 | |||||
| JUMONO | BPR BANK KULON PROGO | 650601411336 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.488.167 | Siltap Juli | ||
| Total Transfer JUMONO | 2.488.167 | |||||
| KUNTORO EDI | BPR BANK KULON PROGO | 650601411284 | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.488.167 | Siltap Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 251.330 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Total Transfer KUNTORO EDI | 2.739.497 | |||||
| MARYADI | BANK KULON PROGO | 650601411274 | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.161.988 | siltap Juli | ||
| 239/SPP | 2026-07-03 | ADD | 87.420 | tunjangan anak bulan Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 218.550 | tunjangan istri bulan Juli | ||
| Total Transfer MARYADI | 2.467.958 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Kulon Progo | 650601417299 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 247/SPP | 2026-07-03 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Carik | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 262/SPP | 2026-07-08 | DDS | 210.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Mei | ||
| 263/SPP | 2026-07-08 | DDS | 210.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juni | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 2.234.000 | |||||
| PANIYO | BANK KULON PROGO | 650601411285 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 241/SPP | 2026-07-03 | ADD | 700.000 | tunjangan bulan Juli | ||
| Total Transfer PANIYO | 700.000 | |||||
| PARTINEM | BPR BANK KULON PROGO | 650601411279 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.488.167 | Siltap Juli | ||
| 239/SPP | 2026-07-03 | ADD | 100.532 | Tunjangan anak bulan Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 251.330 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 262/SPP | 2026-07-08 | DDS | 230.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Mei | ||
| 263/SPP | 2026-07-08 | DDS | 230.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juni | ||
| Total Transfer PARTINEM | 3.300.029 | |||||
| Pos Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 280/SPP | 2026-07-20 | PAD | 578.084 | Pembayaran belanja listrik | ||
| 281/SPP | 2026-07-20 | ADD | 243.500 | Pembayaran belanja Air | ||
| 281/SPP | 2026-07-20 | ADD | 84.196 | Pembayaran belanja Telepon | ||
| 281/SPP | 2026-07-20 | ADD | 535.300 | Pembayaran belanja Internet | ||
| Total Transfer Pos Pengasih | 1.441.080 | |||||
| Pudji Lestari | Bank Kulon Progo | 650601414540 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 246/SPP | 2026-07-03 | DLL | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 1.814.000 | |||||
| R. MARSONO | BANK KULON PROGO | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.161.988 | Sitap Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Total Transfer R. MARSONO | 2.380.538 | |||||
| R. SUGIYONO | BANK KULON PROGO | 650601411337 | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.161.988 | Siltap Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Total Transfer R. SUGIYONO | 2.380.538 | |||||
| R.MILDAN NUR RACHMAN | BANK KULON PROGO | 650601414778 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 241/SPP | 2026-07-03 | ADD | 650.000 | tunjangan bulan Juli | ||
| Total Transfer R.MILDAN NUR RACHMAN | 650.000 | |||||
| RAFIK ANGGAYU MUCHTI | BANK KULON PROGO | 650601416436 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.161.988 | Siltap Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 263/SPP | 2026-07-08 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juni | ||
| Total Transfer RAFIK ANGGAYU MUCHTI | 2.570.538 | |||||
| Rina Dwi Astuti / Tatag Hanif Ananda | | | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 284/SPP | 2026-07-20 | PAD | 320.000 | Pembayaran belanja kegiatan Konsumsi Menanggapi Monev Irda DIY | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti / Tatag Hanif Ananda | 320.000 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | BRI | 694201011330537 | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 259/SPP | 2026-07-08 | DDS | 1.800.000 | Pembayaran belanja kegiatan konsumsi rapat | ||
| Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili | ||||||
| 260/SPP | 2026-07-08 | PBP | 1.944.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| 261/SPP | 2026-07-08 | DLL | 1.600.000 | Pembayaran belanja Konsumsi Musduk | ||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 283/SPP | 2026-07-20 | DDS | 480.000 | Pembayaran belanja kegiatan Konsumsi rapat | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | 5.824.000 | |||||
| SABIRAN | BANK KULON PROGO | 650601414776 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 241/SPP | 2026-07-03 | ADD | 550.000 | tunjangan bulan Juli | ||
| Total Transfer SABIRAN | 550.000 | |||||
| SIGIT RAHMANTO | BPR BANK KULON PROGO | 650601414263 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.877.633 | siltap Juli | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 262/SPP | 2026-07-08 | DDS | 240.000 | Pembayaran belanja Honor Tim bulan Mei | ||
| 263/SPP | 2026-07-08 | DDS | 240.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juni | ||
| Total Transfer SIGIT RAHMANTO | 3.357.633 | |||||
| SLAMET SUPRIYONO | BANK KULON PROGO | 650601411276 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.161.988 | Siltap Juli | ||
| 239/SPP | 2026-07-03 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 262/SPP | 2026-07-08 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Mei | ||
| 263/SPP | 2026-07-08 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juni | ||
| Total Transfer SLAMET SUPRIYONO | 2.847.958 | |||||
| SUGIYANTO | BPR BANK KULON PROGO | 650601411283 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.488.167 | Siltap Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 251.330 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 242/SPP | 2026-07-03 | PAD | 350.000 | Pembayaran belanja honor bendahara | ||
| Total Transfer SUGIYANTO | 3.089.497 | |||||
| SUHARDI | Bank Kulon Progo | 650601412085 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||
| 236/SPP | 2026-07-03 | ADD | 3.461.832 | Siltap Juli | ||
| 237/SPP | 2026-07-03 | ADD | 349.600 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Total Transfer SUHARDI | 3.811.432 | |||||
| SUKAMDI | BANK KULON PROGO | 650601417793 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 241/SPP | 2026-07-03 | ADD | 550.000 | tunjangan bulan Juli | ||
| Total Transfer SUKAMDI | 550.000 | |||||
| SUKIRMAN (KROCO) | BANK KULON PROGO | 650601414750 | ||||||
| 241/SPP | 2026-07-03 | ADD | 575.000 | tunjangan bulan Juli | ||
| Total Transfer SUKIRMAN (KROCO) | 575.000 | |||||
| SUKIRMAN (SECANG) | BANK KULON PROGO | 650601411289 | ||||||
| 241/SPP | 2026-07-03 | ADD | 575.000 | tunjangan bulan Juli | ||
| Total Transfer SUKIRMAN (SECANG) | 575.000 | |||||
| SUMARDI | BANK KULON PROGO | 650601411340 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.161.988 | Siltap Juli | ||
| 239/SPP | 2026-07-03 | ADD | 43.710 | Tunjangan anak bulan Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Total Transfer SUMARDI | 2.424.248 | |||||
| SURADIMAN | BANK KULON PROGO | 650601416590 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 241/SPP | 2026-07-03 | ADD | 550.000 | tunjangan bulan Juli | ||
| Total Transfer SURADIMAN | 550.000 | |||||
| SURONO | BANK KULON PROGO | 650601414268 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.161.988 | Siltap Juli | ||
| 239/SPP | 2026-07-03 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Total Transfer SURONO | 2.467.958 | |||||
| SUTARMAN | BANK KULON PROGO | 650601415555 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 243/SPP | 2026-07-03 | ADD | 1.200.000 | Pembayaran belanja honor petugas kebersihan | ||
| Total Transfer SUTARMAN | 1.200.000 | |||||
| SUWARNA UTAMA | BANK KULON PROGO | 650601411275 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.488.167 | Siltap Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 251.330 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Total Transfer SUWARNA UTAMA | 2.739.497 | |||||
| TNT Desa | Bank Kulon Progo | 650605046651 | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 249/SPP | 2026-07-03 | ADD | 100.182 | Pembayaran belanja Jaminan Kesehatan Pamong | ||
| 250/SPP | 2026-07-03 | ADD | 148.264 | Pembayaran belanja Penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa | ||
| 251/SPP | 2026-07-03 | ADD | 3.415.951 | Pembayaran belanja Penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan Perangkat Desa | ||
| Total Transfer TNT Desa | 3.664.397 | |||||
| Wahyu Ambarwati | Bank Kulon Progo | 650601414907 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 246/SPP | 2026-07-03 | DLL | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Jagabaya | ||
| Total Transfer Wahyu Ambarwati | 1.814.000 | |||||
| WAHYUDI | BANK KULON PROGO | 650601411335 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 238/SPP | 2026-07-03 | ADD | 2.161.988 | Siltap Juli | ||
| 239/SPP | 2026-07-03 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan Juli | ||
| 240/SPP | 2026-07-03 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Juli | ||
| Total Transfer WAHYUDI | 2.467.958 | |||||
| Winarji | BRI | 694201012373538 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 265/SPP | 2026-07-08 | DLL | 1.840.000 | Pembayaran belanja stempel RT | ||
| Total Transfer Winarji | 1.840.000 | |||||
| Yoke Ailveldo UCA | Bank Kulon progo | 650601083172 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 248/SPP | 2026-07-03 | PAD | 1.500.000 | Pembayaran belanja honor petugas multimedia | ||
| 262/SPP | 2026-07-08 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Mei | ||
| 263/SPP | 2026-07-08 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim bulan Juni | ||
| Total Transfer Yoke Ailveldo UCA | 1.880.000 | |||||
| Total Pencairan Partinem | 85.700.057 | |||||
| Kuntoro Edi | Ulu-Ulu | ||||||
| Dwi Rahmandani Vitasari, CV Alhanan Utama Sejahtera | Bank BPD | 123211001666 | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | ||||||
| 279/SPP | 2026-07-17 | PBP | 8.800.000 | Pembayaran belanja perlengkapan Kegiatan Pengadaan Peralatan Outbond | ||
| 279/SPP | 2026-07-17 | PBP | 1.200.000 | Pembayaran belanja modal perelatan elektronik Kegiatan Pengadaan Peralatan Outbond | ||
| Total Transfer Dwi Rahmandani Vitasari, CV Alhanan Utama Sejahtera | 10.000.000 | |||||
| Paryuno, dkk | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert, | ||||||
| 235/SPP | 2026-07-01 | PBP | 17.280.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Talud (Padat Karya Keistimewaan) | ||
| 253/SPP | 2026-07-06 | PBP | 17.280.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Talud Padukuhan Pereng (Padat Karya Keistimewaan) | ||
| Total Transfer Paryuno, dkk | 34.560.000 | |||||
| Rejo, dkk | | | ||||||
| 235/SPP | 2026-07-01 | PBP | 17.280.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Talud (Padat Karya Keistimewaan) | ||
| 253/SPP | 2026-07-06 | PBP | 17.280.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Talud Padukuhan Pereng (Padat Karya Keistimewaan) | ||
| Total Transfer Rejo, dkk | 34.560.000 | |||||
| Sarkam, CV Sarana Karya | Bank BPD DIY | 3111000529 | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | ||||||
| 274/SPP | 2026-07-15 | PBP | 12.000.000 | Pembayaran Belanja Peralatan Meubeller Kegiatan Pengadaan Peralatan Operasional Sanggar Among Lare | ||
| 275/SPP | 2026-07-15 | PBP | 10.000.000 | Pembayaran Belanja Perlengkapan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Homestay | ||
| Total Transfer Sarkam, CV Sarana Karya | 22.000.000 | |||||
| Sutiman, Kios Mekar | | | ||||||
| 269/SPP | 2026-07-15 | PBP | 700.000 | Pembayaran Belanja Peralatan Kegiatan Pengadaan Peralatan/perlengkapan Operasional Sanggar Among Lare | ||
| 270/SPP | 2026-07-15 | PBP | 900.000 | Pembayaran Belanja Peralatan Dapur Kegiatan Pengadaan Peralatan Operasional Sanggar Among Lare | ||
| Total Transfer Sutiman, Kios Mekar | 1.600.000 | |||||
| Suyanto, Diky Elektrik | | | ||||||
| 269/SPP | 2026-07-15 | PBP | 1.400.000 | Pembayaran Belanja Peralatan Elektronik Kegiatan Pengadaan Peralatan Operasional Sanggar Among Lare | ||
| Total Transfer Suyanto, Diky Elektrik | 1.400.000 | |||||
| Untung, dkk | | | ||||||
| 257/SPP | 2026-07-07 | PBP | 1.000.000 | Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kegiatan Rehabilitasi Ringan Bangunan Sanggar | ||
| Total Transfer Untung, dkk | 1.000.000 | |||||
| Vias Pramadhan, CV Meilia Group | Bank BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| 277/SPP | 2026-07-16 | PBP | 3.430.000 | Pembayaran Belanja Bahan Material Kegiatan Rehabilitasi Titian Langgar | ||
| 278/SPP | 2026-07-16 | PBP | 11.945.000 | Pembayaran Belanja Material Kegiatan Pembuatan Toilet dan Sanitasi | ||
| Total untuk Vias Pramadhan, CV Meilia Group | 15.375.000 | |||||
| Total untuk Kuntoro Edi | 120.495.000 | |||||