| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumono | Jogobyobo | ||||||
| Arif Heryantanto, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601411280 | ||||||
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D | ||||||
| 541/SPP | 2025-11-18 | ADD | 190.000 | Pembayaran belanja honor petugas | ||
| Total Transfer Arif Heryantanto, Amd. | 190.000 | |||||
| BUMDesa Binangun Sinergi Karangsari | Bank Kulon Progo | 650601046310 | ||||||
| Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | ||||||
| 508/SPP | 2025-11-05 | DDS | 5.200.000 | Pembayaran Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat | ||
| Total Transfer BUMDesa Binangun Sinergi Karangsari | 5.200.000 | |||||
| Hafsah Umri Salsabila | BNI | 0975503084 | ||||||
| 508/SPP | 2025-11-05 | DDS | 145.500 | Pembayaran Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor | ||
| Total Transfer Hafsah Umri Salsabila | 145.500 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | BRI | 694201011330537 | ||||||
| 534/SPP | 2025-11-12 | DDS | 1.925.000 | Pembayaran belanja konsumsi pembekalan / bimtek | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | 1.925.000 | |||||
| Sigit Rahmanto,S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414263 | ||||||
| 508/SPP | 2025-11-05 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Narasumber Sosialisasi | ||
| Total Transfer Sigit Rahmanto,S.Pd | 150.000 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD | 003221030273 | ||||||
| 508/SPP | 2025-11-05 | DDS | 2.450.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Sosialisasi Sistem Pendataan | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 2.450.000 | |||||
| Slamet Supriyono - HERYUNO | | | ||||||
| 551/SPP | 2025-11-20 | DDS | 1.925.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Pembekalan | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono - HERYUNO | 1.925.000 | |||||
| Total Pencairan Jumono | 11.985.500 | |||||
| Suwarno Utomo, S.P. | Kamituwo | ||||||
| Adelia Putri. N | BKP | 650601093316 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 516/SPP | 2025-11-10 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Adelia Putri. N | 150.000 | |||||
| Almira, CV | BPD | 003111001051 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 530/SPP | 2025-11-12 | DDS | 10.800.000 | Pembayaran Belanja Seragam kader Kesehatan | ||
| Total Transfer Almira, CV | 10.800.000 | |||||
| Ari Sukoco | BNI | 0945607680 | ||||||
| Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa | ||||||
| 537/SPP | 2025-11-17 | DLL | 1.500.000 | Pembayaran Belanja Jasa Dokumentasi | ||
| Total Transfer Ari Sukoco | 1.500.000 | |||||
| Buntari | BKP | 650601079751 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 517/SPP | 2025-11-10 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader KPM | ||
| Total Transfer Buntari | 75.000 | |||||
| Eka Endarwati | BPD | 003221030822 | ||||||
| 513/SPP | 2025-11-07 | PBP | 9.460.000 | Pembayaran Belanja PMT Stunting dan Gizi Kurang | ||
| 535/SPP | 2025-11-17 | PBP | 3.900.000 | Pembayaran Belanja PMT Stunting | ||
| Total Transfer Eka Endarwati | 13.360.000 | |||||
| Istinah dkk | Bank kulon Progo | 650601082226 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 507/SPP | 2025-11-04 | DDS | 36.000.000 | Pembayaran Belanja Honor kader Posyandu | ||
| Total Transfer Istinah dkk | 36.000.000 | |||||
| Meilia Group | BPD | 072211000495 | ||||||
| 550/SPP | 2025-11-20 | DDS | 20.000.000 | Pembayaran Belanja Pembelian Almari Untuk Posyandu | ||
| Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas | ||||||
| 572/SPP | 2025-11-28 | DDS | 10.000.000 | Pembayaran Belanja Material Kegiatan pembangunan Rumah Tidak layak huni | ||
| Total Transfer Meilia Group | 30.000.000 | |||||
| Rejo | | | ||||||
| Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa | ||||||
| 536/SPP | 2025-11-17 | DLL | 275.000 | Pembayaran Belanja Sewa Meja Kursi | ||
| Total Transfer Rejo | 275.000 | |||||
| Samani | BKP | 650601079053 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 516/SPP | 2025-11-10 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Samani | 150.000 | |||||
| Samsudin | BPD | 003221013617 | ||||||
| Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa | ||||||
| 538/SPP | 2025-11-17 | PBH | 2.600.000 | Pembayaran belanja Sewa Perlengkapan Adat Wiwitan | ||
| Total Transfer Samsudin | 2.600.000 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD | 003221030273 | ||||||
| 515/SPP | 2025-11-10 | PBH | 3.300.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Merti Padukuhan Paingan | ||
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai | ||||||
| 558/SPP | 2025-11-25 | DDS | 2.400.000 | Pembayaran belanja Konsumsi Penyuluhan kader kesehatan | ||
| Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | ||||||
| 559/SPP | 2025-11-25 | DDS | 500.000 | Pembayaran Belanja Rapat SHG | ||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 574/SPP | 2025-11-28 | PBP | 500.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi rapat Penyusunan Indikator Survei Stunting | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 6.700.000 | |||||
| Sriyati | | | ||||||
| 518/SPP | 2025-11-10 | DDS | 450.000 | Pembayaran Belanja Pembelian Paket Data Internet | ||
| Total Transfer Sriyati | 450.000 | |||||
| Sukirman | Bank Kulon Progo | 650601414750 | ||||||
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | ||||||
| 573/SPP | 2025-11-28 | PBH | 750.000 | Pembayaran Belanja Honor Pelatih Karawitan | ||
| Total Transfer Sukirman | 750.000 | |||||
| Sumiyati dkk | Bank Kulon progo | 650601079755 | ||||||
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | ||||||
| 505/SPP | 2025-11-04 | DDS | 25.550.000 | Pembayaran Belanja Honor Tendik, Pengelola, Tenaga Admin dan tenaga lainnya PAUD | ||
| 506/SPP | 2025-11-04 | ADD | 476.096 | Pembayaran Belanja BPJS Tendik PAUD | ||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 531/SPP | 2025-11-12 | DDS | 6.620.000 | Pembayaran Belanja Tim Pelaksana Kegiatan Kamituwo | ||
| Total Transfer Sumiyati dkk | 32.646.096 | |||||
| Suroso dkk | | | ||||||
| Keadaan Mendesak | ||||||
| 514/SPP | 2025-11-10 | DDS | 18.000.000 | Pembayaran belanja Bantuan langsung tunai | ||
| Total Transfer Suroso dkk | 18.000.000 | |||||
| Susiati | Bank Kulon Progo | 650601024115 | ||||||
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | ||||||
| 505/SPP | 2025-11-04 | DDS | 600.000 | pembayaran Belanja Konsumsi Rakor Tendik PAUD | ||
| Total Transfer Susiati | 600.000 | |||||
| Sutanto, S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601412050 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 495/SPP | 2025-11-03 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Kamituwa | ||
| Total Transfer Sutanto, S.Pd.I | 1.814.000 | |||||
| Suwami | BKP | 650601079884 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 517/SPP | 2025-11-10 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor KPM | ||
| Total Transfer Suwami | 75.000 | |||||
| Suwarti | Bank Kulon Progo | 0120000739 | ||||||
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | ||||||
| 553/SPP | 2025-11-24 | PBH | 5.700.000 | Pembayaran Belanja Honor Pelatih / Nara Sumber Tari | ||
| Total Transfer Suwarti | 5.700.000 | |||||
| Wahyudi | BPD | 072221000629 | ||||||
| Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa | ||||||
| 538/SPP | 2025-11-17 | PBH | 3.750.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan adat Wiwitan | ||
| Total Transfer Wahyudi | 3.750.000 | |||||
| Total Pencairan Suwarno Utomo, S.P. | 165.395.096 | |||||
| Partinem | Panata Laksana sarta Pangripta | ||||||
| Agus Sulistya | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 532/SPP | 2025-11-12 | ADD | 100.000 | Pembayaran belanja ATK | ||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 533/SPP | 2025-11-12 | PBH | 355.000 | Pembayaran belanja pembelian suku cadang printer | ||
| 552/SPP | 2025-11-20 | PBH | 150.000 | Pembayaran Belanja suku cadang printer | ||
| Total Transfer Agus Sulistya | 605.000 | |||||
| Agus Sulistyono | Bank Kulon Progo | 650601412049 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Blubuk | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Blubuk | ||
| 492/SPP | 2025-11-03 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak dukuh Blubuk | ||
| 545/SPP | 2025-11-18 | PAD | 250.686 | Pembayaran belanja tunjangan Kinerja | ||
| Total Transfer Agus Sulistyono | 2.718.644 | |||||
| Andi Dedi Kurniawan | Bank Kulon Progo | 650601061176 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 501/SPP | 2025-11-03 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja honor penjaga malam | ||
| Total Transfer Andi Dedi Kurniawan | 600.000 | |||||
| Arief Budi Santosa, CV Trisula Abadi S. | Bank BPD | 057111000018 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 539/SPP | 2025-11-17 | DDS | 3.500.000 | Pemabyaran belanja TV | ||
| Total Transfer Arief Budi Santosa, CV Trisula Abadi S. | 3.500.000 | |||||
| Arif Heryantanto, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja penghasilan tetap staf pamong | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 181.400 | Pembayaran belanja tunjangan istri Staf pamong | ||
| 492/SPP | 2025-11-03 | ADD | 72.560 | Pembayaran belanja tunjangan anak Staf pamong | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 269.142 | Pembayaran belanja tunjangan Kinerja | ||
| Total Transfer Arif Heryantanto, Amd. | 2.337.102 | |||||
| Bejo | Bank Kulon Progo | 650601414644 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 501/SPP | 2025-11-03 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor petugas kebersihan | ||
| Total Transfer Bejo | 1.100.000 | |||||
| CV. Meilia Group | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa ** | ||||||
| 555/SPP | 2025-11-24 | SDD | 150.000 | Pembayaran belanja material | ||
| Total Transfer CV. Meilia Group | 150.000 | |||||
| Drs. R. Yudhono Hindri Atmoko | BPD DIY | 003221004078 | ||||||
| Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | ||||||
| 560/SPP | 2025-11-26 | PBP | 800.000 | Pembayaran belanja honor narasumber | ||
| Total Transfer Drs. R. Yudhono Hindri Atmoko | 800.000 | |||||
| Dwi Marsiti,SE | Bank Kulon Progo | 650601414777 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 493/SPP | 2025-11-03 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja tunjangan sekretaris BPK | ||
| Total Transfer Dwi Marsiti,SE | 600.000 | |||||
| Erna Puji Astuti | Bank Kulon Progo | 650601414539 | ||||||
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | ||||||
| 499/SPP | 2025-11-03 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Palapa | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 540/SPP | 2025-11-18 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Erna Puji Astuti | 2.004.000 | |||||
| Evi Yulianti, S.IP | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 511/SPP | 2025-11-06 | PBP | 300.000 | Pembayaran belanja honor narasumber bimtek SKM | ||
| Total Transfer Evi Yulianti, S.IP | 300.000 | |||||
| Fajar Wahyudi, S.Psi | Bank Kulon Progo | 650601414765 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 493/SPP | 2025-11-03 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Fajar Wahyudi, S.Psi | 550.000 | |||||
| Firmantoko | | | ||||||
| Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang | ||||||
| 527/SPP | 2025-11-11 | PBP | 163.200 | Pembayaran belanja ATK Penetapan Indikator Kinerja Lurah | ||
| 528/SPP | 2025-11-11 | PBP | 163.200 | Pembayaran belanja ATK penetapan kinerja lurah | ||
| Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | ||||||
| 561/SPP | 2025-11-26 | PBP | 211.250 | Pembayaran belanja ATK | ||
| Total Transfer Firmantoko | 537.650 | |||||
| H. Paniyo, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411285 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 493/SPP | 2025-11-03 | ADD | 700.000 | Pembayaran belanja tunjangan ketua BPK | ||
| Total Transfer H. Paniyo, S.E | 700.000 | |||||
| Heru Prasetyo, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601414250 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Girinyono | ||
| 545/SPP | 2025-11-18 | PAD | 284.649 | Pembayaran belanja tunjangan Kinerja | ||
| Total Transfer Heru Prasetyo, Amd. | 2.446.637 | |||||
| Jasa Raharja | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 542/SPP | 2025-11-18 | ADD | 43.000 | Pembayaran belanja pajak kendaraan bermotor | ||
| Total Transfer Jasa Raharja | 43.000 | |||||
| Jumono | Bank Kulon Progo | 650601411336 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap jagabaya | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 502.660 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer Jumono | 2.990.827 | |||||
| KPPD Kulon Progo | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 542/SPP | 2025-11-18 | ADD | 24.600 | Pembayaran belanja pajak kendaraan bermotor | ||
| Total Transfer KPPD Kulon Progo | 24.600 | |||||
| Kuntoro Edi | Bank Kulon Progo | 650601411284 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Ulu-ulu | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Ulu-ulu | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 502.660 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer Kuntoro Edi | 3.242.157 | |||||
| Maryadi | Bank Kulon Progo | 650601411274 | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh paingan | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri dukuh Paingan | ||
| 492/SPP | 2025-11-03 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Paingan | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 227.859 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer Maryadi | 2.695.817 | |||||
| Muhammad Rizal Abadi | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 557/SPP | 2025-11-25 | PBP | 195.000 | Pembayaran belanja cetak Standar Pelayanan | ||
| 557/SPP | 2025-11-25 | PBP | 1.200.000 | Pembayaran belanja Akrilik Standar Pelayanan | ||
| Total Transfer Muhammad Rizal Abadi | 1.395.000 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Kulon Progo | 650601417299 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 498/SPP | 2025-11-03 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Carik | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 540/SPP | 2025-11-18 | DDS | 210.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 2.024.000 | |||||
| Paicong Komputer | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 556/SPP | 2025-11-24 | SLP | 300.000 | Pembayaran belanja cetak amplop | ||
| Total Transfer Paicong Komputer | 300.000 | |||||
| Partinem | Bank Kulon Progo | 650601411279 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Panata laksana sarta pangripta | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan suami Panata laksana SP | ||
| 492/SPP | 2025-11-03 | ADD | 100.532 | Pembayaran belanja tunjangan anak panata laksana SP | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 502.660 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 540/SPP | 2025-11-18 | DDS | 230.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Partinem | 3.572.689 | |||||
| Pos Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 529/SPP | 2025-11-11 | ADD | 698.596 | Pembayaran belanja listrik | ||
| 529/SPP | 2025-11-11 | ADD | 166.500 | Pembayaran belanja Air Bersih | ||
| 529/SPP | 2025-11-11 | ADD | 84.196 | Pembayaran belanja telepon | ||
| 529/SPP | 2025-11-11 | ADD | 535.300 | Pembayaran belanja internet | ||
| Total Transfer Pos Pengasih | 1.484.592 | |||||
| Pudji Lestari | Bank Kulon Progo | 650601414540 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 496/SPP | 2025-11-03 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 1.814.000 | |||||
| R. Marsono | Bank Kulon Progo | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Secang | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Secang | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 273.913 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer R. Marsono | 2.654.451 | |||||
| R. Mildan Nur Rachman, BA | Bank Kulon Progo | 650601414778 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 493/SPP | 2025-11-03 | ADD | 650.000 | Pembayaran belanja tunjangan wakil BPK | ||
| Total Transfer R. Mildan Nur Rachman, BA | 650.000 | |||||
| R. Sugiyono | Bank Kulon Progo | 650601411337 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Mrunggi | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Mrunggi | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 296.739 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer R. Sugiyono | 2.677.277 | |||||
| Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | Bank Kulon Progo | 650601416436 | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Gegunung | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Gegunung | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 242.559 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | 2.623.097 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 525/SPP | 2025-11-10 | SLP | 500.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | 500.000 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | BRI | 694201011330537 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 510/SPP | 2025-11-06 | PBP | 1.750.000 | Pembayaran belanja konsumsi Bimtek SKM | ||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 512/SPP | 2025-11-06 | SLP | 500.000 | Pembayaran belanja konsumsi Monev Kapanewon Pengasih | ||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 524/SPP | 2025-11-10 | PBP | 945.000 | Pembayaran belanja konsumsi sosialisasi maklumat pelayanan | ||
| 526/SPP | 2025-11-11 | PBP | 945.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | ||||||
| 560/SPP | 2025-11-26 | PBP | 2.030.000 | Pembayaran belanja konsumsi | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 571/SPP | 2025-11-27 | DDS | 800.000 | Pembayarna belanja konsumsi rapat KDMP | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | 6.970.000 | |||||
| Sabiran,S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601414776 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 493/SPP | 2025-11-03 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sabiran,S.Pd.I | 550.000 | |||||
| Septima Arfiningtyas, DKK | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 570/SPP | 2025-11-27 | PBP | 4.500.000 | Pembayaran belanja honor petugas survey kepuasan masyarakat | ||
| Total Transfer Septima Arfiningtyas, DKK | 4.500.000 | |||||
| Sigit Rahmanto SPd DKK | | | ||||||
| Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | ||||||
| 561/SPP | 2025-11-26 | PBP | 2.800.000 | Pembayaran belanja transport | ||
| Total Transfer Sigit Rahmanto SPd DKK | 2.800.000 | |||||
| Sigit Rahmanto,S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414263 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.877.633 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Carik | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 452.855 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja perangkat desa | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 540/SPP | 2025-11-18 | DDS | 240.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Sigit Rahmanto,S.Pd | 3.570.488 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD | 003221030273 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 509/SPP | 2025-11-06 | SLP | 4.500.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 4.500.000 | |||||
| Slamet Supriyono, Heryuno | | | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 549/SPP | 2025-11-19 | SLP | 300.000 | Belanja Konsumsi Rapat Penysusunan RAB 2026 | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, Heryuno | 300.000 | |||||
| Slamet Supriyono, S.Si | Bank Kulon Progo | 650601411276 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Kroco | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Kroco | ||
| 492/SPP | 2025-11-03 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak dukuh Kroco | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 283.696 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 540/SPP | 2025-11-18 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 562/SPP | 2025-11-26 | PBH | 600.000 | Pembayaran belanja konsumsi | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si | 3.541.654 | |||||
| SPBU Raya Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 554/SPP | 2025-11-24 | ADD | 200.000 | Pembayaran belanja BBM | ||
| Total Transfer SPBU Raya Pengasih | 200.000 | |||||
| Sugiyanto, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411283 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Danarto | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Danarta | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 494/SPP | 2025-11-03 | PAD | 350.000 | Pembayaran belanja honor bendahara desa | ||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 480.805 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer Sugiyanto, S.E | 3.570.302 | |||||
| Suhardi | Bank Kulon Progo | 650601412085 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||
| 488/SPP | 2025-11-03 | ADD | 3.461.832 | pembayaran belanja penghasilan tetap kepala desa | ||
| 489/SPP | 2025-11-03 | ADD | 349.600 | Pembayaran belanja tunjangan istri kepala desa | ||
| 543/SPP | 2025-11-18 | PAD | 506.252 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 540/SPP | 2025-11-18 | DDS | 240.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Suhardi | 4.557.684 | |||||
| Sukamdi | BPR Kulon progo | 650601417793 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 493/SPP | 2025-11-03 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sukamdi | 550.000 | |||||
| Sukirman (Kroco) | Bank Kulon Progo | 650601414750 | ||||||
| 493/SPP | 2025-11-03 | ADD | 575.000 | Pembayaran belanja tunjangan koord.bid BPK | ||
| Total Transfer Sukirman (Kroco) | 575.000 | |||||
| Sukirman(secang) | Bank Kulon progo | 650601411289 | ||||||
| 493/SPP | 2025-11-03 | ADD | 575.000 | Pembayaran belanja tunjangan koord. bid. BPK | ||
| Total Transfer Sukirman(secang) | 575.000 | |||||
| Sumardi | Bank Kulon Progo | 650601411340 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh klegen | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Klegen | ||
| 492/SPP | 2025-11-03 | ADD | 43.710 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Klegen | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 300.000 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer Sumardi | 2.724.248 | |||||
| Suradiman | Bank Kulon Progo | 650601416590 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 493/SPP | 2025-11-03 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Suradiman | 550.000 | |||||
| Surono | Bank Kulon Progo | 650601414268 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap dukuh Serang | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Serang | ||
| 492/SPP | 2025-11-03 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Serang | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 271.354 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer Surono | 2.739.312 | |||||
| Sutarman | Bank Kulon Progo | 650601415555 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 501/SPP | 2025-11-03 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor petugas kebersihan | ||
| Total Transfer Sutarman | 1.100.000 | |||||
| Suwarna Utama, S.P | Bank Kulon Progo | 650601411275 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Kamituwa | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri kamituwa | ||
| 544/SPP | 2025-11-18 | SLP | 491.733 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer Suwarna Utama, S.P | 3.231.230 | |||||
| TNT Desa | Bank Kulon Progo | 650605046651 | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 502/SPP | 2025-11-03 | ADD | 94.050 | Pembayaran belanja penyediaan jaminan kesehatan perangkat desa | ||
| 503/SPP | 2025-11-03 | SLP | 148.264 | Pembayaran belanja penyediaan jaminan ketenagakerjaan kepala desa | ||
| 504/SPP | 2025-11-03 | ADD | 3.265.950 | Pembayaran belanja penyediaan jaminan ketenagakerjaan perangkat desa | ||
| Total Transfer TNT Desa | 3.508.264 | |||||
| Vookus | | | ||||||
| Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | ||||||
| 561/SPP | 2025-11-26 | PBP | 150.000 | Pembayaran belanja banner | ||
| Total Transfer Vookus | 150.000 | |||||
| Wahyu Ambarwati, S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414907 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 497/SPP | 2025-11-03 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Jagabaya | ||
| Total Transfer Wahyu Ambarwati, S.Pd | 1.814.000 | |||||
| Wahyudi | Bank Kulon Progo | 650601411335 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 490/SPP | 2025-11-03 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Pereng | ||
| 491/SPP | 2025-11-03 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Pereng | ||
| 492/SPP | 2025-11-03 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak dukuh pereng | ||
| 545/SPP | 2025-11-18 | PAD | 175.334 | Pembayaran belanja tunjangan kinerja | ||
| Total Transfer Wahyudi | 2.643.292 | |||||
| Wijayana DKK | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa ** | ||||||
| 555/SPP | 2025-11-24 | SDD | 180.000 | Pembayaran belanja upah tenaga kerja | ||
| Total Transfer Wijayana DKK | 180.000 | |||||
| Yoke Aiveldo UCA | Bank Kulon Progo | 650601083172 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 500/SPP | 2025-11-03 | PAD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor petugas multimedia | ||
| 540/SPP | 2025-11-18 | DDS | 190.000 | Pembayaran belanja honor tim | ||
| Total Transfer Yoke Aiveldo UCA | 1.290.000 | |||||
| Total Pencairan Partinem | 104.331.014 | |||||
| Kuntoro Edi | Ulu-Ulu | ||||||
| andi Sulistyono, PenaJaya | | | ||||||
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | ||||||
| 519/SPP | 2025-11-10 | DDS | 1.000.000 | Pembayaran Belanja Perelengkapan Lainnya kegiatan Pelatihan Tata Kelola Homestay | ||
| Total Transfer andi Sulistyono, PenaJaya | 1.000.000 | |||||
| Firmantoko, Bumdes Sendang arta | | | ||||||
| 519/SPP | 2025-11-10 | DDS | 35.000 | Pembayaran Belanja Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Homestay | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes Sendang arta | 35.000 | |||||
| Firmantoko, Bumdes Sendangarta | | | ||||||
| Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | ||||||
| 522/SPP | 2025-11-10 | SLP | 29.000 | Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelaksanaan Lomba Pokdakan | ||
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | ||||||
| 519/SPP | 2025-11-10 | DDS | 70.000 | Pembayaran Belanja Fotocopi Kegiatan Pelatihan Tata kelola Homestay | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes Sendangarta | 99.000 | |||||
| Fitriawati, | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | ||||||
| 546/SPP | 2025-11-18 | DDS | 300.000 | Pembayaran Belanja Prasasti Kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Saluran DrainasePadukuhan Serang | ||
| Total Transfer Fitriawati, | 300.000 | |||||
| Lasiyo,dkk | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | ||||||
| 548/SPP | 2025-11-18 | DDS | 2.660.000 | Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Saluran Sanggar Among Lare | ||
| Total Transfer Lasiyo,dkk | 2.660.000 | |||||
| Muhamad Wahid, dkk | | | ||||||
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | ||||||
| 519/SPP | 2025-11-10 | DDS | 450.000 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Homestay | ||
| Total Transfer Muhamad Wahid, dkk | 450.000 | |||||
| Nadia Ika Prasanti, dkk | | | ||||||
| 519/SPP | 2025-11-10 | DDS | 1.500.000 | Pembayaran Transport Peserta Pelatihan Kegiatan Pelatihan Tata kelola Homestay | ||
| Total Transfer Nadia Ika Prasanti, dkk | 1.500.000 | |||||
| Puji Lestari, Berkah Snak & Nasi Dos | | | ||||||
| Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa | ||||||
| 522/SPP | 2025-11-10 | SLP | 400.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Pelaksanaan Lomba Pokdakan | ||
| Total Transfer Puji Lestari, Berkah Snak & Nasi Dos | 400.000 | |||||
| Puji Lestari, Berkah Snak dan Nasi Dos | Bank BRI | 694201006925533 | ||||||
| 521/SPP | 2025-11-10 | PAD | 1.500.000 | Pembayaran Belanja Kegiatan Pelaksanaan Lomba Pokdakan | ||
| Total Transfer Puji Lestari, Berkah Snak dan Nasi Dos | 1.500.000 | |||||
| Rr Murniningsih, Miraos Catering | Bank BNI | 0107153026 | ||||||
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | ||||||
| 520/SPP | 2025-11-10 | DDS | 1.815.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi (Makan/minum) Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Homestay | ||
| Total Transfer Rr Murniningsih, Miraos Catering | 1.815.000 | |||||
| Sarito, Mustika | | | ||||||
| 519/SPP | 2025-11-10 | DDS | 180.000 | Pembayaran Belanja Cetak Baner Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Homestay | ||
| Total Transfer Sarito, Mustika | 180.000 | |||||
| Slamet Supriyono, Heryuno | Bank BPD DIY | 003221030273 | ||||||
| Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | ||||||
| 523/SPP | 2025-11-10 | DDS | 1.750.000 | Pembayaran Belanja Monitoring dan Evaluasi Bank Sampah | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, Heryuno | 1.750.000 | |||||
| Supriyatno, Paicong | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | ||||||
| 546/SPP | 2025-11-18 | DDS | 200.000 | Pembayaran Belanja Papan Nama Kegiatan Pembangunan Rabat Beto dan Saluran Drainase Padukuhan Serang | ||
| Total Transfer Supriyatno, Paicong | 200.000 | |||||
| Vias Pramadhan, CV Meilia Group | Bank BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | ||||||
| 547/SPP | 2025-11-18 | DDS | 11.346.000 | Pembayaran Belanja Bahan Material Kegiatan Pembangunan Saluran Air Sanggar Among Lare | ||
| Total untuk Vias Pramadhan, CV Meilia Group | 11.346.000 | |||||
| Total untuk Kuntoro Edi | 23.235.000 | |||||