| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrias Pratomo, UD Gunung Sion | | | ||||||
| Pengembangan Industri kecil level Desa | ||||||
| 443/SPP | 2026-10-19 | PBP | 1.120.000 | Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Berkala Kawasan | ||
| Total Transfer Andrias Pratomo, UD Gunung Sion | 1.120.000 | |||||
| Firmantoko, Bumdes Sendangarta | | | ||||||
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | ||||||
| 442/SPP | 2026-10-19 | PBP | 40.000 | Pembayaran Belanja Perlengkapan Alat Tulis kantor Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes Sendangarta | 40.000 | |||||
| Lutfi A. dkk | | | ||||||
| Pengembangan Industri kecil level Desa | ||||||
| 428/SPP | 2026-10-08 | PBP | 4.750.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Berkala Kawasan | ||
| Total Transfer Lutfi A. dkk | 4.750.000 | |||||
| Slamet Supriyono, Heryuno | Bank BPD DIY | 003221030273 | ||||||
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | ||||||
| 441/SPP | 2026-10-19 | PBP | 2.960.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi / Makan Minum rapat Kegiatan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata | ||
| Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | ||||||
| 453/SPP | 2026-10-22 | PBH | 3.300.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Penilaian Kampung Iklim | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, Heryuno | 6.260.000 | |||||
| Vias Pramadhan, CV Meilia Group | Bank BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| Pengembangan Industri kecil level Desa | ||||||
| 429/SPP | 2026-10-08 | PBP | 8.288.750 | Pembayaran Belanja Bahan Material Kegiatan Pembangunan Rumah Produksi Olahan Telang | ||
| 445/SPP | 2026-10-19 | PBP | 18.000.000 | Pembayaran Belanja Modal bahan Baku Kegiatan Pembangunan Pagar Kawasan Kebun Telang | ||
| 447/SPP | 2026-10-19 | PBP | 2.550.000 | Pembayaran Bahan Material Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kawasan Telang | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan, CV Meilia Group | 28.838.750 | |||||
| Suwarna Utama, S.P. | Kamituwo | ||||||
| Buntari | Bank Kulon Progo | 650601079751 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 437/SPP | 2026-10-15 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader KPM | ||
| Total Transfer Buntari | 75.000 | |||||
| DRA Eny Widayati | | | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | ||||||
| 430/SPP | 2026-10-08 | DDS | 300.000 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan PKK ( Sosialisasi Etika dan Estetika Berbusana) | ||
| Total Transfer DRA Eny Widayati | 300.000 | |||||
| Firmantoko, Bumdes Sendang Arta | | | ||||||
| 430/SPP | 2026-10-08 | DDS | 15.000 | Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK ( Sosialisasi Etika dan Estetika Berbusana) | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes Sendang Arta | 15.000 | |||||
| Firmantoko, Bumdes sendang Arta | | | ||||||
| 430/SPP | 2026-10-08 | DDS | 175.000 | Pembayaran Belanja Fotocopi Kegiatan PKK ( Sosialisasi Etika dan Estetika Berbusana) | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes sendang Arta | 175.000 | |||||
| Lestari | | | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 438/SPP | 2026-10-15 | DDS | 300.000 | Pembayaran Belanja Pulsa Paket Data Internet | ||
| Total Transfer Lestari | 300.000 | |||||
| Nur aini, Abadi Digital Printing | | | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | ||||||
| 430/SPP | 2026-10-08 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Cetak Baner Kegiatan PKK ( Sosialisasi Etika dan Estetika Berbusana) | ||
| Total Transfer Nur aini, Abadi Digital Printing | 150.000 | |||||
| Pudji Lestari | | | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 449/SPP | 2026-10-22 | DDS | 11.600.000 | Pembayaran Belanja Honor TPK Kegiatan Kamituwa | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 11.600.000 | |||||
| Sakirah dkk | | | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 406/SPP | 2026-10-01 | PBP | 5.000.000 | Pembayaran Belanja Transport Peserta Sosialisasi Gizi | ||
| Total Transfer Sakirah dkk | 5.000.000 | |||||
| Samani | Bank Kulon Progo | 650601079053 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 434/SPP | 2026-10-13 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Samani | 150.000 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD | 003221030273 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 407/SPP | 2026-10-01 | PBP | 3.300.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi sosialisasi edukasi gizi | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 3.300.000 | |||||
| Slamet Supriyono, Heryuno | Bank BPD DIY | 003221030273 | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | ||||||
| 431/SPP | 2026-10-08 | DDS | 3.360.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan PKK ( Sosialisasi Etika dan Estetika Berbusana) | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, Heryuno | 3.360.000 | |||||
| Sumiyati dkk | Bank Kulon Progo | 650601079755 | ||||||
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | ||||||
| 426/SPP | 2026-10-08 | PAD | 9.835.000 | Pembayaran Belanja Honor Tendik, Pengelola, Tenaga Admin dan Tenaga Laiinya PAUD | ||
| Total Transfer Sumiyati dkk | 9.835.000 | |||||
| Susiana Indri Utami | | | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 406/SPP | 2026-10-01 | PBP | 1.200.000 | Pembayaran Belanja Honor Nara Sumber Sosialisasi Gizi | ||
| Total Transfer Susiana Indri Utami | 1.200.000 | |||||
| Sutanto | Bank Kulon Progo | 650601412050 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 419/SPP | 2026-10-01 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran honor THL Kamituwa | ||
| Total Transfer Sutanto | 1.814.000 | |||||
| Suwami | Bank Kulon Progo | 650601079884 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 437/SPP | 2026-10-15 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader KPM | ||
| Total Transfer Suwami | 75.000 | |||||
| Total Pencairan Suwarna Utama, S.P. | 78.357.750 | |||||
| Partinem | Panata Laksana sarta Pangripta | ||||||
| Agus Sulistya | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 433/SPP | 2026-10-12 | DLL | 100.000 | Pembayaran belanja alat tulis kantor : tinta laser | ||
| Total Transfer Agus Sulistya | 100.000 | |||||
| AGUS SULISTYONO | BANK KULON PROGO | 650601412049 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 413/SPP | 2026-10-01 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan Oktober | ||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.309.364 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer AGUS SULISTYONO | 3.777.322 | |||||
| ANDI DEDI KURNIAWAN | BANK KULON PROGO | 650601061176 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 418/SPP | 2026-10-01 | ADD | 700.000 | Pembayaran honor penjaga malam | ||
| Total Transfer ANDI DEDI KURNIAWAN | 700.000 | |||||
| ARIF HERYANTANTO | BANK KULON PROGO | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 413/SPP | 2026-10-01 | ADD | 72.560 | Tunjangan anak bulan Oktober | ||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 181.400 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 1.814.000 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.177.883 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer ARIF HERYANTANTO | 3.245.843 | |||||
| BEJO | BANK KULON PROGO | 650601414644 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 418/SPP | 2026-10-01 | ADD | 1.200.000 | Pembayaran honor petugas kebersihan | ||
| Total Transfer BEJO | 1.200.000 | |||||
| BUMDes Binangun Lumintu | | | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 427/SPP | 2026-10-08 | DDS | 349.000 | Pembayaran Belanja Chat GBT | ||
| Total Transfer BUMDes Binangun Lumintu | 349.000 | |||||
| DWI MARSITI | BANK KULON PROGO | 650601414777 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 416/SPP | 2026-10-01 | ADD | 600.000 | Tunjangan bulan Oktober | ||
| Total Transfer DWI MARSITI | 600.000 | |||||
| Erna Puji Astuti | Bank Kulon Progo | 650601414539 | ||||||
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | ||||||
| 423/SPP | 2026-10-01 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran honor THL Palapa | ||
| Total Transfer Erna Puji Astuti | 1.814.000 | |||||
| FAJAR WAHYUDI | BANK KULON PROGO | 650601414765 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 416/SPP | 2026-10-01 | ADD | 550.000 | Tunjangan bulan Oktober | ||
| Total Transfer FAJAR WAHYUDI | 550.000 | |||||
| HERU PRASETYO | BANK KULON PROGO | 650601414250 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.409.748 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer HERU PRASETYO | 3.571.736 | |||||
| Ike Noviyanti/DIky Elektrik | Mandiri | 1370016921922 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 435/SPP | 2026-10-14 | DLL | 2.100.000 | Pembayaran belanja listrik | ||
| Total Transfer Ike Noviyanti/DIky Elektrik | 2.100.000 | |||||
| JUMONO | BPR BANK KULON PROGO | 650601411336 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.488.167 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.726.260 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer JUMONO | 4.214.427 | |||||
| KUNTORO EDI | BPR BANK KULON PROGO | 650601411284 | ||||||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 251.330 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.488.167 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.726.260 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer KUNTORO EDI | 4.465.757 | |||||
| MARYADI | BANK KULON PROGO | 650601411274 | ||||||
| 413/SPP | 2026-10-01 | ADD | 87.420 | tunjangan anak bulan Oktober | ||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.275.320 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer MARYADI | 3.743.278 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Kulon Progo | 650601417299 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 421/SPP | 2026-10-01 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran honor THL Carik | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 1.814.000 | |||||
| PANIYO | BANK KULON PROGO | 650601411285 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 416/SPP | 2026-10-01 | ADD | 700.000 | Tunjangan bulan Oktober | ||
| Total Transfer PANIYO | 700.000 | |||||
| PARTINEM | BPR BANK KULON PROGO | 650601411279 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 413/SPP | 2026-10-01 | ADD | 100.532 | Tunjangan anak bulan Oktober | ||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 251.330 | Tunjangan suami bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.488.167 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.632.100 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer PARTINEM | 4.472.129 | |||||
| Perumdes Sejahtera | | | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 432/SPP | 2026-10-12 | DDS | 874.200 | Pembayaran belanja google drive | ||
| Total Transfer Perumdes Sejahtera | 874.200 | |||||
| Pos Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 450/SPP | 2026-10-22 | PAD | 617.324 | Pembayaran belanja listrik | ||
| 451/SPP | 2026-10-22 | ADD | 621.500 | Pembayaran belanja Air Bersih | ||
| 451/SPP | 2026-10-22 | ADD | 86.971 | Pembayaran belanja telepon | ||
| 451/SPP | 2026-10-22 | ADD | 538.075 | Pembayaran belanja internet | ||
| Total Transfer Pos Pengasih | 1.863.870 | |||||
| Pudji Lestari | Bank Kulon Progo | 650601414540 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 420/SPP | 2026-10-01 | PAD | 1.814.000 | Pembayaran honor THL Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 1.814.000 | |||||
| Putri Yuni Astuti | BPR Bank Kulon Progo | 650601411991 | ||||||
| Peningkatan kapasitas BPD | ||||||
| 448/SPP | 2026-10-22 | PBP | 300.000 | Pembayaran belanja honararium narasumber | ||
| Total Transfer Putri Yuni Astuti | 300.000 | |||||
| R. MARSONO | BANK KULON PROGO | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.310.673 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer R. MARSONO | 3.691.211 | |||||
| R.MILDAN NUR RACHMAN | BANK KULON PROGO | 650601414778 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 416/SPP | 2026-10-01 | ADD | 650.000 | Tunjangan bulan Oktober | ||
| Total Transfer R.MILDAN NUR RACHMAN | 650.000 | |||||
| RAFIK ANGGAYU MUCHTI | BANK KULON PROGO | 650601416436 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.300.635 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer RAFIK ANGGAYU MUCHTI | 3.681.173 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | | | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 436/SPP | 2026-10-14 | DDS | 2.440.000 | Pembayaran belanja konsumsi rapat | ||
| Peningkatan kapasitas BPD | ||||||
| 452/SPP | 2026-10-22 | PBP | 828.000 | Pembayaran belanja konsumsi kegiatan peningkatan kapasitas Bamuskal | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | 3.268.000 | |||||
| Risdiyanta SIP | BPD DIY | 003221014065 | ||||||
| 448/SPP | 2026-10-22 | PBP | 300.000 | Belanja honorarium narasumber | ||
| Total Transfer Risdiyanta SIP | 300.000 | |||||
| SABIRAN | BANK KULON PROGO | 650601414776 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 416/SPP | 2026-10-01 | ADD | 550.000 | Tunjangan bulan Oktober | ||
| Total Transfer SABIRAN | 550.000 | |||||
| Samijo DKK | | | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 439/SPP | 2026-10-16 | PAD | 1.060.000 | Pembayaran belanja upah tenaga | ||
| Total Transfer Samijo DKK | 1.060.000 | |||||
| SIGIT RAHMANTO | BPR BANK KULON PROGO | 650601414263 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.877.633 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.630.729 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer SIGIT RAHMANTO | 4.508.362 | |||||
| SLAMET SUPRIYONO | BANK KULON PROGO | 650601411276 | ||||||
| 413/SPP | 2026-10-01 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan Oktober | ||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.414.113 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer SLAMET SUPRIYONO | 3.882.071 | |||||
| SUGIYANTO | BPR BANK KULON PROGO | 650601411283 | ||||||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 251.330 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.488.167 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 417/SPP | 2026-10-01 | PAD | 300.000 | Pembayaran belanja honor bendahara desa | ||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.605.198 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer SUGIYANTO | 4.644.695 | |||||
| SUHARDI | Bank Kulon Progo | 650601412085 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||
| 411/SPP | 2026-10-01 | ADD | 3.461.832 | Penghasilan tetap Bulan Oktober | ||
| 412/SPP | 2026-10-01 | ADD | 349.600 | Tunjangan istri kepala desa | ||
| 424/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.881.490 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer SUHARDI | 5.692.922 | |||||
| SUKAMDI | BANK KULON PROGO | 650601417793 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 416/SPP | 2026-10-01 | ADD | 550.000 | Tunjangan bulan Oktober | ||
| Total Transfer SUKAMDI | 550.000 | |||||
| SUKIRMAN (KROCO) | BANK KULON PROGO | 650601414750 | ||||||
| 416/SPP | 2026-10-01 | ADD | 575.000 | Tunjangan bulan Oktober | ||
| Total Transfer SUKIRMAN (KROCO) | 575.000 | |||||
| SUKIRMAN (SECANG) | BANK KULON PROGO | 650601411289 | ||||||
| 416/SPP | 2026-10-01 | ADD | 575.000 | Tunjangan bulan Oktober | ||
| Total Transfer SUKIRMAN (SECANG) | 575.000 | |||||
| SUMARDI | BANK KULON PROGO | 650601411340 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 413/SPP | 2026-10-01 | ADD | 43.710 | Tunjangan anak bulan Oktober | ||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.433.098 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer SUMARDI | 3.857.346 | |||||
| Sumardi DKK | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | ||||||
| 440/SPP | 2026-10-16 | DDS | 1.720.000 | Pembayaran belanja upah tenaga | ||
| Total Transfer Sumardi DKK | 1.720.000 | |||||
| SURADIMAN | BANK KULON PROGO | 650601416590 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 416/SPP | 2026-10-01 | ADD | 550.000 | Tunjangan bulan Oktober | ||
| Total Transfer SURADIMAN | 550.000 | |||||
| SURONO | BANK KULON PROGO | 650601414268 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 413/SPP | 2026-10-01 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan Oktober | ||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.389.889 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer SURONO | 3.857.847 | |||||
| SUTARMAN | BANK KULON PROGO | 650601415555 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 418/SPP | 2026-10-01 | ADD | 1.200.000 | Pembayaran honor petugas kebersihan | ||
| Total Transfer SUTARMAN | 1.200.000 | |||||
| SUWARNA UTAMA | BANK KULON PROGO | 650601411275 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 251.330 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.488.167 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.385.940 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer SUWARNA UTAMA | 4.125.437 | |||||
| TNT Desa | Bank Kulon Progo | 650605046651 | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 408/SPP | 2026-10-01 | ADD | 100.182 | Pembayaran belanja penyediaan jaminan sosial kesehatan Perangkat Desa | ||
| 409/SPP | 2026-10-01 | ADD | 148.264 | Pembayaran belanja penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa | ||
| 410/SPP | 2026-10-01 | ADD | 3.259.669 | Pembayaran belanja penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan Perangkat Desa | ||
| Total Transfer TNT Desa | 3.508.115 | |||||
| Vookus | | | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 436/SPP | 2026-10-14 | DDS | 220.000 | Pembayaran belanja Banner | ||
| Total Transfer Vookus | 220.000 | |||||
| Wahyu Ambarwati | Bank Kulon Progo | 650601414907 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 420/SPP | 2026-10-01 | PAD | 1.814.000 | Pembayaran honor THL Jagabaya | ||
| Total Transfer Wahyu Ambarwati | 1.814.000 | |||||
| WAHYUDI | BANK KULON PROGO | 650601411335 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 413/SPP | 2026-10-01 | ADD | 87.420 | Tunjangan anak bulan Oktober | ||
| 414/SPP | 2026-10-01 | ADD | 218.550 | Tunjangan istri bulan Oktober | ||
| 415/SPP | 2026-10-01 | ADD | 2.161.988 | Penghasilan tetap bulan Oktober | ||
| 425/SPP | 2026-10-06 | PBH | 1.001.008 | Tunjangan kinerja bulan September | ||
| Total Transfer WAHYUDI | 3.468.966 | |||||
| Yoke Ailveldo UCA | Bank Kulon progo | 650601083172 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 422/SPP | 2026-10-01 | PAD | 1.500.000 | Pembayaran honor petugas multimedia | ||
| Total Transfer Yoke Ailveldo UCA | 1.500.000 | |||||
| Total Pencairan Partinem | 101.719.707 | |||||
| Kuntoro Edi | Ulu-Ulu | ||||||
| M. Dhoni Perdana, BUMDES Sendangarta | | | ||||||
| Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | ||||||
| 454/SPP | 2026-10-22 | PBP | 782.000 | Pembayaran Konsumsi (Makan Minum) Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa | ||
| Total Transfer M. Dhoni Perdana, BUMDES Sendangarta | 782.000 | |||||
| Nani Eka Ari S, dkk | | | ||||||
| 454/SPP | 2026-10-22 | PBP | 600.000 | Pembayaran Belanja Transport Peserta Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa | ||
| Total Transfer Nani Eka Ari S, dkk | 600.000 | |||||
| Surono, Las Zoer | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** | ||||||
| 444/SPP | 2026-10-19 | PBP | 1.900.000 | Pembayaran Belanja Peralatan Mebeller Kegiatan Pengadaan Peralatan Operasional Sanggar Among Lare | ||
| Total Transfer Surono, Las Zoer | 1.900.000 | |||||
| Untung, dkk | | | ||||||
| 455/SPP | 2026-10-22 | PBP | 805.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pengadaan Tirai Joglo Pendopo Sanggar Among Lare | ||
| Total Transfer Untung, dkk | 805.000 | |||||
| Vias Pramadhan, CV Meilia Group | Bank BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| 446/SPP | 2026-10-19 | PBP | 3.920.000 | Pembayaran Belanja Bahan Baku Kegiatan Pengurugan dan Perataan Halaman Utama Pendopo | ||
| 456/SPP | 2026-10-22 | PBP | 1.195.000 | Pembayaran Belanja Bahan Baku Kegiatan Pengadaan Tirai Joglo Pendopo Sanggar Among Lare | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan, CV Meilia Group | 5.115.000 | |||||
| WAKID, dkk | | | ||||||
| Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | ||||||
| 454/SPP | 2026-10-22 | PBP | 600.000 | Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa | ||
| Total untuk WAKID, dkk | 600.000 | |||||
| Total untuk Kuntoro Edi | 9.802.000 | |||||