Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
Jumono \| Jogobyobo
	Arif Heryantanto, Amd. \| Bank Kulon Progo \| 650601411280
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB D
		479/SPP	2025-10-23	ADD	190.000	Pembayaran belanja honor petugas bulan Oktober
	Total Transfer Arif Heryantanto, Amd.				190.000

	Hanang Mintarta - Banyu Sabrang \| Bank BPD DIY \| 021211001700
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
		481/SPP	2025-10-24	PBH	14.200.000	Pembayaran Belanja Pengadaan Seragam RT/RW
	Total Transfer Hanang Mintarta - Banyu Sabrang				14.200.000

	Rahayu ATK dan Fotokopi \| \|
		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo
		450/SPP	2025-10-09	DLL	203.000	Pembayaran Belanja Barang Perlengkapan Cetak/Penggandaan
	Total Transfer Rahayu ATK dan Fotokopi				203.000

	Slamet Supriyono, Heryuno \| \|
		450/SPP	2025-10-09	DLL	2.020.000	Pembayaran Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi Rapat
	Total Transfer Slamet Supriyono, Heryuno				2.020.000

Total Pencairan Jumono					16.613.000

Suwarno Utomo, S.P. \| Kamituwo
	Adelia Putri Nurista \| BKP \| 650601093316
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta
		461/SPP	2025-10-14	DDS	150.000	Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa
	Total Transfer Adelia Putri Nurista				150.000

	Ahmad Faiz dkk \| \|
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		434/SPP	2025-10-07	PBP	1.200.000	Pembayaran Belanja Uang pembinaan
	Total Transfer Ahmad Faiz dkk				1.200.000

	Aida Rafa \| \|
		432/SPP	2025-10-07	PBP	1.200.000	Pembayaran Belanja Uang pembinaan
	Total Transfer Aida Rafa				1.200.000

	Angga \| \|
		403/SPP	2025-10-07	PBP	5.000.000	Pembayaran Honor pelaku seni
	Total Transfer Angga				5.000.000

	Ari Sukoco \| BNI \| 0945607680
		435/SPP	2025-10-07	PBP	4.000.000	pembayaran Belanja Jasa Dekorasi
		435/SPP	2025-10-07	PBP	1.728.000	Pembayaran Belanja Benner
		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa
		460/SPP	2025-10-14	PBH	1.500.000	Pembayaran Belanja Dokumentasi Kegiatan Upacara Adat Kutukan
	Total Transfer Ari Sukoco				7.228.000

	Buntari \| BKP \| 650601079751
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		462/SPP	2025-10-14	DDS	75.000	Pembayaran Belanja Honor Kader KPM
	Total Transfer Buntari				75.000

	Cahyo Siyamto \| BPD \| 003221022357
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		435/SPP	2025-10-07	PBP	33.519.000	Pembayaran sewa Soundsytem Dll
	Total Transfer Cahyo Siyamto				33.519.000

	Dimas caraka. W \| \|
		430/SPP	2025-10-07	PBP	1.200.000	Pembayaran Belanja Uang Pembinaan
	Total Transfer Dimas caraka. W				1.200.000

	Eka Endarwati \| BPD \| 003221030822
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		445/SPP	2025-10-08	PBP	16.800.000	Pembayaran belanja PMT Stunting dan Gizi Kurang
	Total Transfer Eka Endarwati				16.800.000

	esti Apriliani \| \|
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		434/SPP	2025-10-07	PBP	750.000	Pembayaran Bealnja Honor juri
	Total Transfer esti Apriliani				750.000

	Firmantoko \| \|
		436/SPP	2025-10-07	PBP	320.000	Pembayaran Belanja Brosur
	Total Transfer Firmantoko				320.000

	Icuk Supardi \| \|
		405/SPP	2025-10-07	PBP	6.000.000	Pembayaran honor Pelaku seni
	Total Transfer Icuk Supardi				6.000.000

	Icuk Supardi dkk \| \|
		432/SPP	2025-10-07	PBP	750.000	Pembayaran Belanja Honor Juri
	Total Transfer Icuk Supardi dkk				750.000

	Imam Syafi i \| \|
		448/SPP	2025-10-08	PBP	1.100.000	Pembayaran Belanja Honor
	Total Transfer Imam Syafi i				1.100.000

	Indah Novianingrum \| BRI \| 694101008797534
		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa
		460/SPP	2025-10-14	PBH	3.300.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Upacara Adat Kutukan
	Total Transfer Indah Novianingrum				3.300.000

	Irahda Yuda Tama \| \|
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		448/SPP	2025-10-08	PBP	1.524.000	Pembayaran Belanja Honor
	Total Transfer Irahda Yuda Tama				1.524.000

	Kusdiantoro \| BPD \| 003221023975
		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa
		460/SPP	2025-10-14	PBH	2.900.000	Pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan Pelaksanaan Up[acara Adat Kutukan
	Total Transfer Kusdiantoro				2.900.000

	Lintang Firdausi dkk \| \|
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		428/SPP	2025-10-07	PBP	8.000.000	pembayaran Belanja Honor Pelaku seni Tari
	Total Transfer Lintang Firdausi dkk				8.000.000

	Nani Eka Ari Susabda \| BPD \| 072211000423
		404/SPP	2025-10-07	PBP	2.275.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Pentas Ketoprak
	Total Transfer Nani Eka Ari Susabda				2.275.000

	Nani Eka Ari susanda \| BPD \| 072211000423
		402/SPP	2025-10-07	PBP	1.610.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Pentas dalang Cilik
	Total Transfer Nani Eka Ari susanda				1.610.000

	Nani Eka Ari Susanda \| BPD \| 072211000423
		423/SPP	2025-10-07	PBP	4.025.000	Pembayaran Belanja Konsumsi pentas Kesenian Jathilan dan Incling
		425/SPP	2025-10-07	PBP	1.375.000	Pembayaran Belanja Konsumsi pentas Angguk
		427/SPP	2025-10-07	PBP	1.675.000	Pembayaran Bealnja Konsumsi Pentas Tari
		429/SPP	2025-10-07	PBP	2.800.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Lomba Mocopat
		431/SPP	2025-10-07	PBP	2.800.000	pembayaran Bealnja Konsumsi
	Total Transfer Nani Eka Ari Susanda				12.675.000

	Nani Eka Ari susanda \| BPD \| 072211000423
		433/SPP	2025-10-07	PBP	3.675.000	pembayaran Belanja Konsumsi Lomba Bakiak
		435/SPP	2025-10-07	PBP	7.500.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan kebudayaan
	Total Transfer Nani Eka Ari susanda				11.175.000

	Nani Eka Ari Susanda \| BPD \| 072211000423
		447/SPP	2025-10-08	PBP	6.250.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan rasan rasan keistimewaan
		456/SPP	2025-10-13	SLP	4.000.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Monev DMB
		459/SPP	2025-10-13	ADD	280.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Monev DMB
	Total Transfer Nani Eka Ari Susanda				10.530.000

	Nayila Tri Diana \| BNI \| 1943899778
		426/SPP	2025-10-07	PBP	4.000.000	Pembayaran Honor pelaku Seni Tari Angguk
	Total Transfer Nayila Tri Diana				4.000.000

	Puji Lestari \| BRI \| 694201006925533
		404/SPP	2025-10-07	PBP	2.000.000	Pembayaran Belanja Sewa Pakaian
		404/SPP	2025-10-07	PBP	700.000	Pembayaran Belanja Sewa Laiinya
	Total Transfer Puji Lestari				2.700.000

	Samani \| BKP \| 650601079053
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta
		461/SPP	2025-10-14	DDS	150.000	Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa
	Total Transfer Samani				150.000

	Siwi \| \|
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		457/SPP	2025-10-13	SLP	15.000	Pembayaran Belanja ATK
		458/SPP	2025-10-13	ADD	498.600	Pembayaran Belanja ATK
		458/SPP	2025-10-13	ADD	29.400	Pembayaran Belanja FC
	Total Transfer Siwi				543.000

	Slamet Supriyono, Heryuno \| BPD \| 003221030273
		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/
		444/SPP	2025-10-08	PBH	1.120.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Pengiriman Kontingen Bola Volly
	Total Transfer Slamet Supriyono, Heryuno				1.120.000

	Sriyati \| \|
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		463/SPP	2025-10-14	DDS	450.000	Pembayaran Belanja Paket Pulsa Internet
	Total Transfer Sriyati				450.000

	Sumardi dkk \| \|
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		430/SPP	2025-10-07	PBP	750.000	pembayaran Belanja Honor Juri
	Total Transfer Sumardi dkk				750.000

	Sumiyati dkk \| Bank Kulon Progo \| 650601079755
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian
		453/SPP	2025-10-10	DDS	25.550.000	Pembayaran Belanja Honor Tendik, Pengelola, Tenaga Adin dan Tenaga Lainnya PAUD
		454/SPP	2025-10-10	ADD	476.096	Pembayaran belanja BPJS Tendik PAUD
	Total Transfer Sumiyati dkk				26.026.096

	Sunarto dkk \| \|
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain
		446/SPP	2025-10-08	PBP	2.670.000	Pembayaran HOK Pekerjaan Program Jambanisasi
	Total Transfer Sunarto dkk				2.670.000

	Supardi dkk \| \|
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		424/SPP	2025-10-07	PBP	12.000.000	Pembayaran Honor pelaku seni
	Total Transfer Supardi dkk				12.000.000

	Susiati \| Bank kulon progo \| 650601024115
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian
		453/SPP	2025-10-10	DDS	600.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Rakor Tendik PAUD
	Total Transfer Susiati				600.000

	Sutanto, S.Pd.I \| Bank Kulon Progo \| 650601412050
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		420/SPP	2025-10-07	SLP	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Kamituwa
	Total Transfer Sutanto, S.Pd.I				1.814.000

	Suwami \| BKP \| 650601079884
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		462/SPP	2025-10-14	DDS	75.000	Pembayaran Belanja Honor Kader KPM
	Total Transfer Suwami				75.000

	Vokus \| \|
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		458/SPP	2025-10-13	ADD	200.000	Pembayaran Belanja Benner
	Total Transfer Vokus				200.000

Total Pencairan Suwarno Utomo, S.P.					182.379.096

Partinem \| Panata Laksana sarta Pangripta
	Agus Sulistyono \| Bank Kulon Progo \| 650601412049
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Blubuk
		412/SPP	2025-10-07	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Blubuk
		413/SPP	2025-10-07	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan Dukuh Blubuk
		465/SPP	2025-10-14	PAD	498.805	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Dukuh Blubuk
	Total Transfer Agus Sulistyono				2.966.763

	Andi Dedi Kurniawan \| Bank Kulon Progo \| 650601061176
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		416/SPP	2025-10-07	ADD	600.000	Pembayaran belanja honor penjaga malam
	Total Transfer Andi Dedi Kurniawan				600.000

	Arief Budi Santosa, CV Trisula Abadi S. \| Bank BPD \| 057111000018
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		472/SPP	2025-10-21	SDD	5.283.500	Pembayaran belanja komputer BPK
		476/SPP	2025-10-23	DDS	1.660.000	Pembayaran belanja Orbit dan TPLink
	Total Transfer Arief Budi Santosa, CV Trisula Abadi S.				6.943.500

	Arif Heryantanto, Amd. \| Bank Kulon Progo \| 650601411280
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	1.814.000	Pembayaran belanja penghasilan tetap Staf pamong
		412/SPP	2025-10-07	ADD	181.400	Pembayaran belanja tunjangan istri staf pamong
		413/SPP	2025-10-07	ADD	72.560	Pembayaran belanja tunjangan staf pamong
		465/SPP	2025-10-14	PAD	530.918	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Staf Pamong
	Total Transfer Arif Heryantanto, Amd.				2.598.878

	Bejo \| Bank Kulon Progo \| 650601414644
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		416/SPP	2025-10-07	ADD	1.100.000	Pembayaran belanja honor tukang kebun
	Total Transfer Bejo				1.100.000

	BumDes Binangun Sendang Artha \| BPD \| 003211020591
		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel
		466/SPP	2025-10-14	ADD	1.307.700	Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor
		467/SPP	2025-10-14	SLP	692.000	Pembayaran belanja penggandaan/ fotocopi
	Total Transfer BumDes Binangun Sendang Artha				1.999.700

	Creative Computama \| \|
		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
		439/SPP	2025-10-07	PBH	125.000	Pembayaran belanja pemeliharaan aset lainnya : Suku cadang komputer (Keyboard)
	Total Transfer Creative Computama				125.000

	CV NIAGARA 1 \| BCA \| 8465900811
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		480/SPP	2025-10-24	PAD	6.900.000	Pembayaran belanja seragam
	Total Transfer CV NIAGARA 1				6.900.000

	Dwi Marsiti,SE \| Bank Kulon Progo \| 650601414777
		Penyediaan Tunjangan BPD
		414/SPP	2025-10-07	ADD	600.000	Pembayaran belanja tunjangan sekretaris BPK
	Total Transfer Dwi Marsiti,SE				600.000

	Erna Puji Astuti \| Bank Kulon Progo \| 650601414539
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
		421/SPP	2025-10-07	ADD	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Palapa
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		478/SPP	2025-10-23	DDS	190.000	Pembayaran belanja honor tim bulan Oktober
	Total Transfer Erna Puji Astuti				2.004.000

	Fajar Wahyudi, S.Psi \| Bank Kulon Progo \| 650601414765
		Penyediaan Tunjangan BPD
		414/SPP	2025-10-07	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPD
	Total Transfer Fajar Wahyudi, S.Psi				550.000

	Funcom \| \|
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang
		443/SPP	2025-10-07	DDS	144.000	Pembayaran belanja banner
	Total Transfer Funcom				144.000

	H. Paniyo, S.E \| Bank Kulon Progo \| 650601411285
		Penyediaan Tunjangan BPD
		414/SPP	2025-10-07	ADD	700.000	Pembayaran belanja tunjangan Ketua BPK
	Total Transfer H. Paniyo, S.E				700.000

	Hafsah Umri Salsabila \| BNI \| 0975503084
		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel
		437/SPP	2025-10-07	ADD	2.000.000	Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
		484/SPP	2025-10-29	ADD	1.243.100	Pembayaran belanja ATK
	Total Transfer Hafsah Umri Salsabila				3.243.100

	Heru Prasetyo, Amd. \| Bank Kulon Progo \| 650601414250
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Girinyono
		465/SPP	2025-10-14	PAD	578.036	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Dukuh Girinyono
	Total Transfer Heru Prasetyo, Amd.				2.740.024

	Jumono \| Bank Kulon Progo \| 650601411336
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap Jagabaya
		465/SPP	2025-10-14	PAD	898.804	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Jagabaya
	Total Transfer Jumono				3.386.971

	Kuntoro Edi \| Bank Kulon Progo \| 650601411284
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap Uu-ulu
		412/SPP	2025-10-07	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan istri Ulu-ulu
		465/SPP	2025-10-14	PAD	968.219	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Ulu-ulu
	Total Transfer Kuntoro Edi				3.707.716

	Marsono \| Bank Kulon progo \| 650601411338
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Secang
		412/SPP	2025-10-07	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Secang
	Total Transfer Marsono				2.380.538

	Maryadi \| Bank Kulon Progo \| 650601411274
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Paingan
		412/SPP	2025-10-07	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Paingan
		413/SPP	2025-10-07	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan Dukuh Paingan
		465/SPP	2025-10-14	PAD	457.582	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Dukuh Paingan
	Total Transfer Maryadi				2.925.540

	Nunik Gandar Reani \| Bank Kulon Progo \| 650601417299
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)
		417/SPP	2025-10-07	ADD	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Carik
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		478/SPP	2025-10-23	DDS	210.000	Pembayaran belanja honor tim bulan Oktober
	Total Transfer Nunik Gandar Reani				2.024.000

	Partinem \| Bank Kulon Progo \| 650601411279
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap Palapa
		412/SPP	2025-10-07	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan suami Palapa
		413/SPP	2025-10-07	ADD	100.532	Pembayaran belanja tunjangan anak Palapa
		465/SPP	2025-10-14	PAD	967.620	Pembayaran belanja tunjangan kinerja panata laksana SP
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		478/SPP	2025-10-23	DDS	230.000	Pembayaran belanja honor tim bulan Oktober
	Total Transfer Partinem				4.037.649

	Pos Pengasih \| \|
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		468/SPP	2025-10-15	ADD	765.308	Pembayaran belanja listrik
		468/SPP	2025-10-15	ADD	243.500	Pembayaran belanja air
		468/SPP	2025-10-15	ADD	84.196	Pembayaran belanja telepon
		468/SPP	2025-10-15	ADD	535.300	Pembayaran belanja Internet
	Total Transfer Pos Pengasih				1.628.304

	Pudji Lestari \| Bank Kulon Progo \| 650601414540
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter
		419/SPP	2025-10-07	SLP	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu
	Total Transfer Pudji Lestari				1.814.000

	R. Marsono \| Bank Kulon Progo \| 650601411338
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		465/SPP	2025-10-14	PAD	537.500	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Dukuh Secang
	Total Transfer R. Marsono				537.500

	R. Mildan Nur Rachman, BA \| Bank Kulon Progo \| 650601414778
		Penyediaan Tunjangan BPD
		414/SPP	2025-10-07	ADD	650.000	Pembayaran belanja tunjangan Wakil ketua BPK
	Total Transfer R. Mildan Nur Rachman, BA				650.000

	R. Sugiyono \| Bank Kulon Progo \| 650601411337
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Mrunggi
		412/SPP	2025-10-07	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri dukuh mrunggi
		465/SPP	2025-10-14	PAD	583.846	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Dukuh Mrunggi
	Total Transfer R. Sugiyono				2.964.384

	Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom \| Bank Kulon Progo \| 650601416436
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Gegunung
		412/SPP	2025-10-07	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Gegunung
		465/SPP	2025-10-14	PAD	399.794	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Dukuh Gegunung
	Total Transfer Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom				2.780.332

	Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda \| \|
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang
		440/SPP	2025-10-07	PBH	900.000	Pembayaran belanja konsumsi rapat (Verifikasi)
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter
		442/SPP	2025-10-07	SLP	700.000	Pembayaran belanja konsumsi rapat perubahan APBKal
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		441/SPP	2025-10-07	DDS	200.000	Pembayaran belanja konsumsi podcast
		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel
		470/SPP	2025-10-15	PBP	500.000	Pembayaran belanja konsumsi rapat
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang
		469/SPP	2025-10-15	PBP	1.470.000	Pembayaran belanja konsumsi rapat
		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel
		485/SPP	2025-10-29	PBP	945.000	pembayaran belanja konsumsi rapat penyusunan indikator pelayanan
		487/SPP	2025-10-31	PBP	1.750.000	Pembayaran belanja konsumsi sosialisasi standar pelayanan
	Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda				6.465.000

	Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananta \| \|
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang
		443/SPP	2025-10-07	DDS	3.825.000	Pembayaran belanja konsumsi rapat
	Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananta				3.825.000

	Sabiran,S.Pd.I \| Bank Kulon Progo \| 650601414776
		Penyediaan Tunjangan BPD
		414/SPP	2025-10-07	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPD
	Total Transfer Sabiran,S.Pd.I				550.000

	Sigit Rahmanto,S.Pd \| Bank Kulon Progo \| 650601414263
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.877.633	Pembayaran belanja penghasilan tetap Carik
		465/SPP	2025-10-14	PAD	928.068	Pembayaran belanja tunjangan kinerja carik
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		478/SPP	2025-10-23	DDS	240.000	Pembayaran belanja honor tim bulan Oktober
	Total Transfer Sigit Rahmanto,S.Pd				4.045.701

	Slamet Supriyono, Heryuno \| \|
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		449/SPP	2025-10-09	DDS	460.000	Pembayaran Belanja Dukungan Ceremonial Desa (Upacara/Peringatan Hari Besar di Kap/Kab)
	Total Transfer Slamet Supriyono, Heryuno				460.000

	Slamet Supriyono, S.Si \| Bank Kulon Progo \| 650601411276
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Kroco
		412/SPP	2025-10-07	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Kroco
		413/SPP	2025-10-07	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan Dukuh Kroco
		465/SPP	2025-10-14	PAD	570.714	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Dukuh Kroco
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		478/SPP	2025-10-23	DDS	190.000	Pembayaran belanja honor tim bulan Oktober
	Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si				3.228.672

	SPBU Jalan Raya Pengasih \| \|
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		438/SPP	2025-10-07	ADD	40.000	Pembayaran belanja BBM
	Total Transfer SPBU Jalan Raya Pengasih				40.000

	SPBU Raya Pengasih \| \|
		477/SPP	2025-10-23	SLP	127.718	Pembayaran belanja BBM
		486/SPP	2025-10-29	ADD	100.000	Pembayaran belanja bahan bakar (bensin)
	Total Transfer SPBU Raya Pengasih				227.718

	Sugiyanto, S.E \| Bank Kulon Progo \| 650601411283
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap Danarta
		412/SPP	2025-10-07	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan istri Danarta
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak
		415/SPP	2025-10-07	PAD	350.000	Pembayaran belanja honor bendahara desa
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		465/SPP	2025-10-14	PAD	999.037	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Danarta
	Total Transfer Sugiyanto, S.E				4.088.534

	Suhardi \| Bank Kulon Progo \| 650601412085
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		409/SPP	2025-10-07	ADD	3.461.832	Pembayaran belanja penghasilan tetap kepala desa
		410/SPP	2025-10-07	ADD	349.600	Pembayaran belanja tunjangan istri kepala desa
		464/SPP	2025-10-14	PAD	946.910	Pembayaran belanja tunjangan kinerja lurah
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		478/SPP	2025-10-23	DDS	240.000	Pembayaran belanja honor tim bulan Oktober
	Total Transfer Suhardi				4.998.342

	Sukamdi \| BPR Kulon progo \| 650601417793
		Penyediaan Tunjangan BPD
		414/SPP	2025-10-07	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPD
	Total Transfer Sukamdi				550.000

	Sukirman (Kroco) \| Bank Kulon Progo \| 650601414750
		414/SPP	2025-10-07	ADD	575.000	Pembayaran belanja tunjangan koordinator bidang BPD
	Total Transfer Sukirman (Kroco)				575.000

	Sukirman(secang) \| Bank Kulon progo \| 650601411289
		414/SPP	2025-10-07	ADD	575.000	Pembayaran belanja tunjangan koordinator bidang
	Total Transfer Sukirman(secang)				575.000

	Sumardi \| Bank Kulon Progo \| 650601411340
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap dukuh Klegen
		412/SPP	2025-10-07	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Klegen
		413/SPP	2025-10-07	ADD	43.710	Pembayaran belanja tunjangan Dukuh Klegen
		465/SPP	2025-10-14	PAD	596.250	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Dukuh Klegen
	Total Transfer Sumardi				3.020.498

	Suradiman \| Bank Kulon Progo \| 650601416590
		Penyediaan Tunjangan BPD
		414/SPP	2025-10-07	ADD	550.000	Pembayaran belanja tunjangan anggota BPD
	Total Transfer Suradiman				550.000

	Surono \| Bank Kulon Progo \| 650601414268
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Serang
		412/SPP	2025-10-07	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Serang
		413/SPP	2025-10-07	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan Dukuh Serang
		465/SPP	2025-10-14	PAD	578.654	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Dukuh SErang
	Total Transfer Surono				3.046.612

	Sutarman \| Bank Kulon Progo \| 650601415555
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		416/SPP	2025-10-07	ADD	1.100.000	Pembayaran belanja honor tukang kebun
	Total Transfer Sutarman				1.100.000

	Suwarna Utama, S.P \| Bank Kulon Progo \| 650601411275
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.488.167	Pembayaran belanja penghasilan tetap Kamituwa
		412/SPP	2025-10-07	ADD	251.330	Pembayaran belanja tunjangan istri Kamituwa
		465/SPP	2025-10-14	PAD	910.024	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Kamituwa
	Total Transfer Suwarna Utama, S.P				3.649.521

	TNT Desa \| Bank Kulon Progo \| 650605046651
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		406/SPP	2025-10-07	SLP	94.050	Pembayaran belanja jaminan kesehatan perangkat desa
		407/SPP	2025-10-07	ADD	148.264	Pembayaran belanja jaminan ketenagakerjaan kepala desa
		408/SPP	2025-10-07	ADD	3.265.950	Pembayaran belanja jaminan ketenagakerjaan perangkat desa
	Total Transfer TNT Desa				3.508.264

	Wahyu Ambarwati, S.Pd \| Bank Kulon Progo \| 650601414907
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter
		418/SPP	2025-10-07	SLP	1.814.000	Pembayaran belanja honor THL Jagabaya
	Total Transfer Wahyu Ambarwati, S.Pd				1.814.000

	Wahyudi \| Bank Kulon Progo \| 650601411335
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		411/SPP	2025-10-07	ADD	2.161.988	Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Pereng
		412/SPP	2025-10-07	ADD	218.550	Pembayaran belanja tunjangan istri dukuh Pereng
		413/SPP	2025-10-07	ADD	87.420	Pembayaran belanja tunjangan Dukuh Pereng
		465/SPP	2025-10-14	PAD	397.692	Pembayaran belanja tunjangan kinerja Dukuh Pereng
	Total Transfer Wahyudi				2.865.650

	Yoke Aiveldo UCA \| Bank Kulon Progo \| 650601083172
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		422/SPP	2025-10-07	PAD	1.100.000	Pembayaran belanja honor petugas multimedia
		478/SPP	2025-10-23	DDS	190.000	Pembayaran belanja honor tim bulan Oktober
	Total Transfer Yoke Aiveldo UCA				1.290.000

Total Pencairan Partinem					112.525.411

Kuntoro Edi \| Ulu-Ulu
	Agus Sulistyono,Dkk \| \|
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert,
		452/SPP	2025-10-09	DDS	2.080.000	Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
	Total Transfer Agus Sulistyono,Dkk				2.080.000

	Fitriawati, Aris Omah Kijing \| \|
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
		451/SPP	2025-10-09	DDS	500.000	Pembayaran Belanja Administrasi Kegiatan ( Papan Naman dan Prasasti) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Talud Padukuhan Secang
	Total Transfer Fitriawati, Aris Omah Kijing				500.000

	Humam Turmudhi \| \|
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
		473/SPP	2025-10-22	PBH	450.000	Pembayaran Belanja Honor nara Sumber Pembinaan LPMK
	Total Transfer Humam Turmudhi				450.000

	Lasiyo, dkk \| \|
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
		455/SPP	2025-10-13	PBP	1.660.000	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Pintu Lipat Gasebo Sanggar Among Lare
	Total Transfer Lasiyo, dkk				1.660.000

	Lasiyo,dkk \| \|
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
		471/SPP	2025-10-17	DDS	23.575.000	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Saluran Drainase Serang
		475/SPP	2025-10-22	DDS	11.770.000	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Saluran Drainase Serang
	Total Transfer Lasiyo,dkk				35.345.000

	Rr Murniningsih \| BNI \| 0107153026
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
		474/SPP	2025-10-22	PBH	2.475.000	Pembayaran Belanja Konsumsi Pembinaan LPMK
	Total Transfer Rr Murniningsih				2.475.000

	Suwami dkk \| \|
		473/SPP	2025-10-22	PBH	2.150.000	Pembayaran Belanja Transport Pembinaan LPMK
	Total Transfer Suwami dkk				2.150.000

	Vias Pramadhan, CV Meilia Group \| Bank BPD \| 072211000495
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
		482/SPP	2025-10-24	DDS	1.532.000	Pembayaran belanja barang diserahkan ke masyarakat Kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Saluran Drainase Serang
		483/SPP	2025-10-24	DDS	75.915.000	Pembayaran Belanja Bahan Baku/Material Kegiatan Pembangunan Rabat Beton dan Saluran Drainase
	Total Transfer Vias Pramadhan, CV Meilia Group				77.447.000

	Vokus \| \|
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
		473/SPP	2025-10-22	PBH	180.000	Pembayaran Belanja Cetak Banner
	Total Transfer Vokus				180.000

	Yasinta \| \|
		473/SPP	2025-10-22	PBH	105.000	Bembayaran Belanja Penggandaan
	Total untuk Yasinta				105.000
Total untuk Kuntoro Edi					122.392.000

Data Pencairan Bulan Oktober 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."