| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suwarno Utomo, S.P. | Kamituwo | ||||||
| Sutanto, S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601412050 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 012/SPP | 2025-01-09 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Kamituwa | ||
| Total Transfer Sutanto, S.Pd.I | 1.814.000 | |||||
| Total Pencairan Suwarno Utomo, S.P. | 1.814.000 | |||||
| Partinem | Panata Laksana sarta Pangripta | ||||||
| Agus Sulistyono | Bank Kulon Progo | 650601412049 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Blubuk | ||
| 005/SPP | 2025-01-09 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Blubuk | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Blubuk | ||
| Total Transfer Agus Sulistyono | 2.467.958 | |||||
| Andi Dedi Kurniawan | Bank Kulon Progo | 650601061176 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 007/SPP | 2025-01-09 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja honor penjaga malam | ||
| Total Transfer Andi Dedi Kurniawan | 600.000 | |||||
| Arif H. | | | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 013/SPP | 2025-01-09 | ADD | 94.050 | Pembayaran belanja tunjangan kesehatan perangkat desa | ||
| Total Transfer Arif H. | 94.050 | |||||
| Arif Heryantanto, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran Belanja Penghasilan tetap staf pamong | ||
| 005/SPP | 2025-01-09 | ADD | 72.560 | Pembayaran Belanja tunjangan anak staf pamong | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 181.400 | Pembayaran belanja tunjangan istri staf pamong | ||
| Total Transfer Arif Heryantanto, Amd. | 2.067.960 | |||||
| Bejo | Bank Kulon Progo | 650601414644 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 007/SPP | 2025-01-09 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor tukang kebun | ||
| Total Transfer Bejo | 1.100.000 | |||||
| Dwi Marsiti,SE | Bank Kulon Progo | 650601414777 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 006/SPP | 2025-01-09 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja tunjangan Sekretaris BPK | ||
| Total Transfer Dwi Marsiti,SE | 600.000 | |||||
| Edy Pramono Putro, S.Si | Bank Kulon Progo | 650601414763 | ||||||
| 006/SPP | 2025-01-09 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Edy Pramono Putro, S.Si | 550.000 | |||||
| Erna Puji Astuti | Bank Kulon Progo | 650601414539 | ||||||
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | ||||||
| 008/SPP | 2025-01-09 | ADD | 1.814.000 | pembayaran belanja honor THL Palapa | ||
| Total Transfer Erna Puji Astuti | 1.814.000 | |||||
| Fajar Wahyudi, S.Psi | Bank Kulon Progo | 650601414765 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 006/SPP | 2025-01-09 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan Anggota BPK | ||
| Total Transfer Fajar Wahyudi, S.Psi | 550.000 | |||||
| H. Paniyo, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411285 | ||||||
| 006/SPP | 2025-01-09 | ADD | 700.000 | Pembayaran belanja tunjangan Ketua BPK | ||
| Total Transfer H. Paniyo, S.E | 700.000 | |||||
| Heru Prasetyo, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601414250 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Girinyono | ||
| Total Transfer Heru Prasetyo, Amd. | 2.161.988 | |||||
| Jasa Raharja | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 017/SPP | 2025-01-14 | ADD | 110.000 | Pembayaran belanja SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 3 Viar | ||
| Total Transfer Jasa Raharja | 110.000 | |||||
| Jumono | Bank Kulon Progo | 650601411336 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Jumono (Jagabaya) | ||
| Total Transfer Jumono | 2.488.167 | |||||
| Kuntoro Edi | Bank Kulon Progo | 650601411284 | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja [enghasilan tetap Ulu-ulu | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Kuntoro Edi | 2.739.497 | |||||
| Maryadi | Bank Kulon Progo | 650601411274 | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Paingan | ||
| 005/SPP | 2025-01-09 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Paingan | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Paingan | ||
| Total Transfer Maryadi | 2.467.958 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Kulon Progo | 650601417299 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 011/SPP | 2025-01-09 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Carik | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 1.814.000 | |||||
| Partinem | Bank Kulon Progo | 650601411279 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Panata Laksana Sarta Pangripta | ||
| 005/SPP | 2025-01-09 | ADD | 100.532 | Pembayaran belanja tunjangan anak Panata Laksana sarta pangripta | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan suami Panata laksana sarta pangripta | ||
| Total Transfer Partinem | 2.840.029 | |||||
| Partinem,dkk | | | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 015/SPP | 2025-01-09 | ADD | 3.265.950 | Pembayaran belanja jaminan ketenagakerjaan perangkat desa dan staf | ||
| Total Transfer Partinem,dkk | 3.265.950 | |||||
| Pudji Lestari | Bank Kulon Progo | 650601414540 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 010/SPP | 2025-01-09 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 1.814.000 | |||||
| R. Marsono | Bank Kulon Progo | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Secang | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Secang | ||
| Total Transfer R. Marsono | 2.380.538 | |||||
| R. Mildan Nur Rachman, BA | Bank Kulon Progo | 650601414778 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 006/SPP | 2025-01-09 | ADD | 650.000 | Pembayaran belanja tunjangan Wakil BPK | ||
| Total Transfer R. Mildan Nur Rachman, BA | 650.000 | |||||
| R. Sugiyono | Bank Kulon Progo | 650601411337 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.161.988 | Pemnayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Mrunggi | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Mrunggi | ||
| Total Transfer R. Sugiyono | 2.380.538 | |||||
| Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | Bank Kulon Progo | 650601416436 | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Gegunung | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Gegunung | ||
| Total Transfer Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | 2.380.538 | |||||
| Sabiran,S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601414776 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 006/SPP | 2025-01-09 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sabiran,S.Pd.I | 550.000 | |||||
| Samsat Kulon Progo | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 017/SPP | 2025-01-14 | ADD | 196.000 | Pembayaran belanja Pajak Kendaraan bermotor roda 3 Viar | ||
| Total Transfer Samsat Kulon Progo | 196.000 | |||||
| Sigit Rahmanto,S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414263 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.877.633 | Pembayaran belanja penghasilan tetap perangkat desa an. Sigit Rahmanto, S.Pd (Carik) | ||
| Total Transfer Sigit Rahmanto,S.Pd | 2.877.633 | |||||
| Slamet Supriyono, S.Si | Bank Kulon Progo | 650601411276 | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Kroco | ||
| 005/SPP | 2025-01-09 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Kroco | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Kroco | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si | 2.467.958 | |||||
| Sugiyanto, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411283 | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Danarto | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri Danarto | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 018/SPP | 2025-01-30 | PAD | 350.000 | Pembayaran belanja honor Bendahara (cair pada tanggal 9 Januari 2025) | ||
| Total Transfer Sugiyanto, S.E | 3.089.497 | |||||
| Suhardi | Bank Kulon Progo | 650601412085 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||
| 002/SPP | 2025-01-08 | ADD | 349.600 | Pembayaran belanja tunjangan istri | ||
| 001/SPP | 2025-01-08 | ADD | 3.496.800 | Pembayaran belanja penghasilan tetap kepala desa | ||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 014/SPP | 2025-01-09 | SLP | 148.264 | pembayaran belanja jaminan ketenagakerjaan kepala desa | ||
| Total Transfer Suhardi | 3.994.664 | |||||
| Sukirman (Kroco) | Bank Kulon Progo | 650601414750 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 006/SPP | 2025-01-09 | ADD | 575.000 | Pembayaran belanja Tunjangan Koordinator Bidang Pembangunan BPK | ||
| Total Transfer Sukirman (Kroco) | 575.000 | |||||
| Sukirman(secang) | Bank Kulon progo | 650601411289 | ||||||
| 006/SPP | 2025-01-09 | ADD | 575.000 | pembayaran belanja tunjangan Koordinator Bidang Seni dan Budaya BPK | ||
| Total Transfer Sukirman(secang) | 575.000 | |||||
| Sumardi | Bank Kulon Progo | 650601411340 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Klegen | ||
| 005/SPP | 2025-01-09 | ADD | 43.710 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Klegen | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istr Dukuh Klegen | ||
| Total Transfer Sumardi | 2.424.248 | |||||
| Suradiman | Bank Kulon Progo | 650601416590 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 006/SPP | 2025-01-09 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Suradiman | 550.000 | |||||
| Surono | Bank Kulon Progo | 650601414268 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran Belanja penghasilan tetap Dukuh Serang | ||
| 005/SPP | 2025-01-09 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anka Dukuh Serang | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Serang | ||
| Total Transfer Surono | 2.467.958 | |||||
| Sutarman | Bank Kulon Progo | 650601415555 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 007/SPP | 2025-01-09 | ADD | 1.100.000 | pembayaran belanja honor tukang kebun | ||
| Total Transfer Sutarman | 1.100.000 | |||||
| Suwarna Utama, S.P | Bank Kulon Progo | 650601411275 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.488.167 | pembayaran belanja penghasilan tetap Kamituwa | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 251.330 | pembayaran belanja tunjangan istri Kamituwa | ||
| Total Transfer Suwarna Utama, S.P | 2.739.497 | |||||
| Wahyu Ambarwati, S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414907 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 009/SPP | 2025-01-09 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Jagabaya | ||
| Total Transfer Wahyu Ambarwati, S.Pd | 1.814.000 | |||||
| Wahyudi | Bank Kulon Progo | 650601411335 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 003/SPP | 2025-01-08 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Pereng | ||
| 005/SPP | 2025-01-09 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Pereng | ||
| 004/SPP | 2025-01-09 | ADD | 218.550 | pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Pereng | ||
| Total untuk Wahyudi | 2.467.958 | |||||
| Total untuk Partinem | 65.926.584 | |||||