| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
Siltap Lurah (12 OB) |
ADD |
41.961.600 |
34.618.320 |
7.343.280 |
82% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan Kinerja Lurah (12 OB) |
PAD |
7.920.000 |
16.762.956 |
-8.842.956 |
212% |
|
Subtotal |
49.881.600 |
51.381.276 |
-1.499.676 |
|
| 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
469.706.400 |
383.199.504 |
86.506.896 |
82% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Panata Laksana sarta Pangripta (12 OB) |
ADD |
8.974.536 |
198.796.708 |
-189.822.172 |
2215% |
|
Subtotal |
478.680.936 |
581.996.212 |
-103.315.276 |
|
| 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Staf Pamong : Arif Heryantanto (12 OB) |
ADD |
1.224.000 |
1.001.820 |
222.180 |
82% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| |
Lurah (12 OB) |
ADD |
1.800.000 |
1.482.640 |
317.360 |
82% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
41.670.240 |
33.846.941 |
7.823.299 |
81% |
|
Subtotal |
44.694.240 |
36.331.401 |
8.362.839 |
|
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS (35 Rim) |
PAD |
3.065.000 |
1.806.000 |
1.259.000 |
59% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Belanja BBM (250 Liter) |
PAD |
3.750.000 |
1.563.000 |
2.187.000 |
42% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (1620 Lembar) |
PBH |
567.000 |
0 |
567.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Kecil (185 OK) |
PAD |
2.960.000 |
14.086.000 |
-11.126.000 |
476% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| |
PPKPD (6 OB) |
PBH |
8.640.000 |
0 |
8.640.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Bendahara Desa |
| |
Jasa Honorarium Bendahara (12 OB) |
ADD |
4.200.000 |
3.350.000 |
850.000 |
80% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Jasa Langganan Listrik Kompleks Kalurahan (6 Bulan) |
DLL |
6.000.000 |
11.359.524 |
-5.359.524 |
189% |
| Belanja Jasa Langganan Air Bersih |
| |
Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan) |
ADD |
4.200.000 |
3.268.996 |
931.004 |
78% |
| Belanja Jasa Langganan Telepon |
| |
Jasa Langganan Telephone (12 Bulan) |
ADD |
1.320.000 |
762.204 |
557.796 |
58% |
| Belanja Jasa Langganan Internet |
| |
Jasa Langganan Internet (12 Bulan) |
ADD |
6.900.000 |
5.917.425 |
982.575 |
86% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (1 Tahun) |
DLL |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
| Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan |
| |
Jasa Pajak Bumi dan Bangunan (1 Tahun) |
DLL |
6.004.103 |
3.978.228 |
2.025.875 |
66% |
| Biaya Admin Bank |
| |
BIaya Admijn Bank (12 Bulan) |
DLL |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
|
Subtotal |
49.556.103 |
46.091.377 |
3.464.726 |
|
| 01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Ketua (12 OB) |
ADD |
63.600.000 |
53.600.000 |
10.000.000 |
84% |
| Tunjangan Kinerja BPD |
| |
Ketua (1 OB) |
ADD |
5.300.000 |
10.600.000 |
-5.300.000 |
200% |
|
Subtotal |
68.900.000 |
64.200.000 |
4.700.000 |
|
| 01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVSF4 (3 Rim) |
ADD |
384.802 |
0 |
384.802 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan/Fotocopy (5041 Lembar) |
ADD |
1.764.350 |
0 |
1.764.350 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Rapat (81 OK) |
ADD |
1.296.000 |
0 |
1.296.000 |
0% |
| Belanja uang sidang Badan Permusyawaratan Desa |
| |
Uang Sidang Bamsuykal (54 OK) |
ADD |
7.020.000 |
0 |
7.020.000 |
0% |
|
Subtotal |
10.465.152 |
0 |
10.465.152 |
|
| 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Box TV (1 Buah) |
PAD |
1.600.000 |
0 |
1.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Pesuruh/Tukang Kebun (24 OB) |
ADD |
37.200.000 |
31.000.000 |
6.200.000 |
83% |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Upah Tukang (7 HOK) |
PAD |
8.450.000 |
4.275.000 |
4.175.000 |
51% |
|
Subtotal |
47.250.000 |
35.275.000 |
11.975.000 |
|
| 01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| |
Mandor (6 HOK) |
DDS |
40.453.600 |
1.720.000 |
38.733.600 |
4% |
|
Subtotal |
40.453.600 |
1.720.000 |
38.733.600 |
|
| 01.03.01. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS A4 (100 Rim) |
PBH |
12.450.000 |
10.537.500 |
1.912.500 |
85% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan Kuisioner (200 Lembar) |
PBP |
2.108.000 |
14.488.400 |
-12.380.400 |
687% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Penyusunan Standart Pelayanan (50 OK) |
PBP |
2.860.000 |
8.746.000 |
-5.886.000 |
306% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Ramp Disabilitas Depan Ruang Pelayanan Terpadu (1 Paket) |
PBP |
11.500.000 |
11.500.000 |
0 |
100% |
| Belanja Operasional Perkantoran Lainnya |
| |
Jasa Langganan Anti Virus Berlisensi (1 Tahun) |
PBH |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| |
Webcam (1 Unit) |
PBH |
1.850.000 |
0 |
1.850.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Komputer |
| |
Komputer (1 Unit) |
PBH |
12.000.000 |
0 |
12.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
43.268.000 |
45.271.900 |
-2.003.900 |
|
| 01.03.03. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (250 Lembar) |
ADD |
87.500 |
0 |
87.500 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Desa |
| |
THL Panata Laksana sarta Pangripta (12 OB) |
ADD |
21.768.000 |
18.140.000 |
3.628.000 |
83% |
| Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan |
| |
Rak Arsip Besi (2 Buah) |
ADD |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
28.355.500 |
18.140.000 |
10.215.500 |
|
| 01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (500 Lembar) |
DDS |
175.000 |
220.000 |
-45.000 |
126% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Penggalian Gagasan BPK (270 OK) |
PBH |
4.320.000 |
4.720.000 |
-400.000 |
109% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| |
Ketua (2 OB) |
PBH |
2.780.000 |
0 |
2.780.000 |
0% |
|
Subtotal |
7.275.000 |
4.940.000 |
2.335.000 |
|
| 01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggadaan (3500 Lembar) |
DDS |
1.225.000 |
0 |
1.225.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Survey Lapangan (30 OM) |
DDS |
3.420.000 |
0 |
3.420.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| |
Pembina (3 OB) |
DDS |
6.600.000 |
0 |
6.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Desa |
| |
Honorarium THL Carik (12 OB) |
ADD |
21.768.000 |
18.140.000 |
3.628.000 |
83% |
|
Subtotal |
33.013.000 |
18.140.000 |
14.873.000 |
|
| 01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (2000 Lembar) |
PAD |
700.000 |
0 |
700.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Rapat (250 OKI) |
PAD |
5.280.000 |
960.000 |
4.320.000 |
18% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Desa |
| |
Honorarium THL Jagabaya (12 OB) |
PAD |
43.536.000 |
36.280.000 |
7.256.000 |
83% |
|
Subtotal |
49.516.000 |
37.240.000 |
12.276.000 |
|
| 01.04.05. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Stopmap Plastik Folio (20 Buah) |
PBH |
560.000 |
0 |
560.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (428 Lembar) |
PBH |
149.800 |
0 |
149.800 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi rapat (60 OM) |
PBH |
960.000 |
0 |
960.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honorarium Petugas Pengeolaan Sewa Tanah Desa (20 OK) |
DLL |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan AC (12 HOK) |
PBH |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| |
Freon AC (6 Kaleng) |
PBH |
16.150.000 |
5.915.000 |
10.235.000 |
37% |
| Belanja Pemeliharaan Lainnya |
| |
Sparepart Komputer/laptop/printer (1 Ls) |
PBH |
14.000.000 |
7.640.000 |
6.360.000 |
55% |
|
Subtotal |
36.019.800 |
13.555.000 |
22.464.800 |
|
| 01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuang |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Koordinasi Rapat Penyusunan Kinerja Lurah (20 OK) |
PBP |
1.370.000 |
0 |
1.370.000 |
0% |
|
Subtotal |
1.370.000 |
0 |
1.370.000 |
|
| 01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (500 Lembar) |
DDS |
175.000 |
0 |
175.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Rapat (100 OK) |
DDS |
3.520.000 |
800.000 |
2.720.000 |
23% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| |
Penanggungjawab 1 (8 OB) |
DDS |
19.520.000 |
5.380.000 |
14.140.000 |
28% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Petugas Multimedia (12 OB) |
PAD |
18.000.000 |
15.000.000 |
3.000.000 |
83% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Transport Nara Sumber Podcast (15 JPL) |
DDS |
1.125.000 |
0 |
1.125.000 |
0% |
| Belanja Operasional Perkantoran Lainnya |
| |
Jasa Server Hosting (Sendangsari-KP.desa.id) (1 Paket) |
DDS |
15.500.000 |
18.772.400 |
-3.272.400 |
121% |
| Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| |
Speaker Aula (4 Buah) |
DDS |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Komputer |
| |
Laptop (1 Buah) |
DDS |
22.500.000 |
42.671.700 |
-20.171.700 |
190% |
|
Subtotal |
84.340.000 |
82.624.100 |
1.715.900 |
|
| 01.04.10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS (4 Rim) |
DLL |
791.200 |
791.200 |
0 |
100% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
ID Card (20 Buah) |
DLL |
1.300.000 |
1.270.000 |
30.000 |
98% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Pembentukan dan Pelantikan Panitia (50 OK) |
PBP |
7.672.000 |
9.272.000 |
-1.600.000 |
121% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| |
Ketua Panitia (3 OB) |
DLL |
5.310.000 |
5.310.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber |
| |
Jasa Soal Pengisian Perangkat Desa (1 Paket) |
DLL |
15.000.000 |
15.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Petugas Rohaniawan dan Saksi (3 OK) |
DLL |
150.000 |
0 |
150.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Pakaian |
| |
Seragam Petugas Pelantikan (14 OP) |
DLL |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0% |
| Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi |
| |
Dokumentasi (1 Paket) |
DLL |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
| Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Seragam Panitia Pengisian (9 Buah) |
DLL |
2.700.000 |
2.700.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
35.773.200 |
34.343.200 |
1.430.000 |
|
| 01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS (2 Rim) |
PBH |
220.000 |
480.000 |
-260.000 |
218% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (1500 Lembar) |
PBH |
1.125.000 |
4.794.250 |
-3.669.250 |
426% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Rapat (700 OK) |
PBH |
15.700.000 |
14.864.000 |
836.000 |
95% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Cinderamata (5 OK) |
PBH |
500.000 |
3.720.000 |
-3.220.000 |
744% |