| 00.00.00. |
- |
| Bagi Hasil BUMDes |
| |
Bagi Hasil BUMKal Sendang Artha Sendangsari (1 Tahun) |
PAD |
129.810.000 |
70.000.000 |
59.810.000 |
54% |
| Lain-lain Hasil Usaha Desa |
| |
Kontribusi UED SP Sendangsari (1 Tahun) |
PAD |
1.200.000 |
1.060.000 |
140.000 |
88% |
| Tempat Pemandian Umum |
| |
Pemandian Clereng (1 Tahun) |
PAD |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Kios Milik Desa |
| |
Kios Milik Desa (1 Tahun) |
PAD |
14.000.000 |
0 |
14.000.000 |
0% |
| Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa |
| |
Lapangan Milik Kalurahan (1 Tahun) |
PAD |
300.000 |
0 |
300.000 |
0% |
| Hasil Bangunan Desa |
| |
Bangunan Millik Kalurahan (GOR) (1 Tahun) |
PAD |
3.600.000 |
13.600.000 |
-10.000.000 |
378% |
| Hasil Mata Air Desa |
| |
Mata Air Clereng (1 Tahun) |
PAD |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
| Lain-lain Hasil Aset Desa |
| |
Lain-lain Hasil Aset Desa (1 Tahun) |
PAD |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Hasil Tanah Kas Desa dari Hak Anggaduh |
| |
Hasil Tanah Kas Desa dai Hak Anggaduh (1 Tahun) |
PAD |
45.000.000 |
5.230.200 |
39.769.800 |
12% |
| Dana Desa |
| |
Dana Desa (1 Tahun) |
DDS |
1.696.764.000 |
0 |
1.696.764.000 |
0% |
| Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota |
| |
Bagi Hasil Pajak (1 Tahun) |
PBH |
271.718.653 |
20.375.928 |
251.342.725 |
7% |
| Alokasi Dana Desa |
| |
Alokasi Dana Desa (ADD) (1 Tahun) |
ADD |
902.520.151 |
276.528.952 |
625.991.199 |
31% |
| Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| |
BKK Desa Mandiri Budaya (1 Tahun) |
PBP |
1.100.000.000 |
0 |
1.100.000.000 |
0% |
| Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa |
| |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi (1 Tahun) |
DLL |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa |
| |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya (1 Tahun) |
DLL |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Bunga Bank |
| |
Bunga Bank (1 Tahun) |
DLL |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
| Pendapatan hadiah |
| |
Pendapatan Hadiah (1 Tahun) |
DLL |
100.000 |
0 |
100.000 |
0% |
| Lain-lain Pendapatan Desa |
| |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah (1 Tahun) |
DLL |
30.000.000 |
944.800 |
29.055.200 |
3% |
|
Subtotal |
4.207.112.804 |
387.739.880 |
3.819.372.924 |
|
| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
Penghasilan Tetap Lurah (12 OB) |
ADD |
41.961.600 |
10.490.400 |
31.471.200 |
25% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan Suami/Istri Lurah (12 OB) |
ADD |
4.195.200 |
6.442.232 |
-2.247.032 |
154% |
|
Subtotal |
46.156.800 |
16.932.632 |
29.224.168 |
|
| 01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
Kamituwo |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honorarium Petugas Pendata (360 Orang) |
ADD |
2.340.000 |
0 |
2.340.000 |
0% |
|
Subtotal |
2.340.000 |
0 |
2.340.000 |
|
| 02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian |
Kamituwo |
|
| |
BPJS Ketenagakerjaan PAUD (12 Bulan) |
ADD |
5.713.152 |
0 |
5.713.152 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS F4 (2 Rim) |
DDS |
220.000 |
0 |
220.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan/Fotocopy (1000 Lembar) |
DDS |
350.000 |
0 |
350.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Rapat (360 OM) |
DDS |
14.760.000 |
0 |
14.760.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik |
| |
Transport Peserta Pembuatan Kurikulum (60 OK) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honorarium Guru Pendamping 11 Orang (132 OB) |
DDS |
306.600.000 |
0 |
306.600.000 |
0% |
|
Subtotal |
330.643.152 |
0 |
330.643.152 |
|
| 02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS F4 (1 Rim) |
DDS |
494.500 |
0 |
494.500 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Buku Cerita Anak (25 Buah) |
DDS |
5.135.000 |
0 |
5.135.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Honorarium Petugas Pengelola Perpustakaan Desa (24 OB) |
DDS |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
0% |
|
Subtotal |
9.229.500 |
0 |
9.229.500 |
|
| 02.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Buku Tulis (100 Buah) |
DDS |
1.036.000 |
0 |
1.036.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan/Fotocopy (500 Lembar) |
DDS |
175.000 |
0 |
175.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Tendik (285 OM) |
DDS |
6.900.000 |
0 |
6.900.000 |
0% |
|
Subtotal |
8.111.000 |
0 |
8.111.000 |
|
| 02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS F4 (9 Rim) |
DDS |
790.000 |
0 |
790.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan Form Pelaporan Posyandu ILP (84 Eksemplar) |
DDS |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Kelas Ibu Hamil (11 OM) |
DDS |
385.000 |
0 |
385.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| |
Penanggungjawab 1 (8 OB) |
DDS |
13.240.000 |
0 |
13.240.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber |
| |
Honorarium Kelas Ibu Hamil (4 JPL) |
DDS |
300.000 |
1.050.000 |
-750.000 |
350% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Honorer Desa |
| |
Honorarium THL Kamituwo (12 OB) |
SLP |
21.768.000 |
5.442.000 |
16.326.000 |
25% |
| Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik |
| |
Transport Peserta Kelas Ibu Hamil (11 OK) |
DDS |
550.000 |
6.000.000 |
-5.450.000 |
1091% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Kader Posyandu Balita 73 Orang (876 OB) |
DDS |
87.300.000 |
0 |
87.300.000 |
0% |
| Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
PMT Balita 12 Posyandu (6612 OB) |
DDS |
63.522.000 |
0 |
63.522.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan |
| |
Almari Posyandu (12 Unit) |
DDS |
30.000.000 |
0 |
30.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
219.955.000 |
12.492.000 |
207.463.000 |
|
| 02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak Banner (2 Buah) |
DDS |
250.000 |
0 |
250.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Rapat (690 Orang) |
DDS |
13.800.000 |
0 |
13.800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber |
| |
Honorarium Nara Sumber Penyuluhan (4 JPL) |
DDS |
300.000 |
0 |
300.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik |
| |
Transport Peserta Penyuluhan (20 OK) |
DDS |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
15.350.000 |
0 |
15.350.000 |
|
| 02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Rapat Penanganan ODDP (115 OM) |
PBH |
2.300.000 |
0 |
2.300.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Mobil Penanganan ODDP (9 Kali) |
PBH |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
0% |
|
Subtotal |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
|
| 02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan/Fotocopy (100 Lembar) |
DDS |
35.000 |
0 |
35.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Penyuluhan (32 OM) |
DDS |
1.440.000 |
0 |
1.440.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber |
| |
Honorraium Nara Sumber Penyuluhan (4 JPL) |
DDS |
300.000 |
0 |
300.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik |
| |
Transport Peserta Penyuluhan (30 OK) |
DDS |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honorarium KPM 2 Orang (24 OB) |
DDS |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Internet |
| |
Paket Data (36 OB) |
DDS |
5.400.000 |
0 |
5.400.000 |
0% |
| Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
PMT Stunting (270 OM) |
DDS |
6.750.000 |
0 |
6.750.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Komputer |
| |
Laptop Kader KPM (1 Unit) |
DDS |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
24.725.000 |
0 |
24.725.000 |
|
| 02.04.01. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas |
Kamituwo |
| Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni (1 Ls) |
PBP |
20.482.500 |
0 |
20.482.500 |
0% |
|
Subtotal |
20.482.500 |
0 |
20.482.500 |
|
| 02.04.06. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain |
Kamituwo |
| Belanja Bahan/Material |
| |
Batako (900 Buah) |
DDS |
9.288.000 |
0 |
9.288.000 |
0% |
|
Subtotal |
9.288.000 |
0 |
9.288.000 |
|
| 03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Pelatih Tari (38 OM) |
PBH |
6.640.000 |
0 |
6.640.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber |
| |
Honorarium Pelatih Tari (76 JPL) |
PBH |
5.700.000 |
0 |
5.700.000 |
0% |
| Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Penguatan Desa Budaya (1 Ls) |
PBP |
250.000.000 |
0 |
250.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
262.340.000 |
0 |
262.340.000 |
|
| 03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabup |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Pengiriman Kontingen (86 OM) |
PBH |
3.010.000 |
0 |
3.010.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Mobil (5 Kali) |
PBH |
1.250.000 |
0 |
1.250.000 |
0% |
|
Subtotal |
4.260.000 |
0 |
4.260.000 |
|
| 03.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Pembinaan Rois (48 OM) |
PBH |
3.480.000 |
0 |
3.480.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber |
| |
Honorarium Nara Sumber Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz (4 JPL) |
DLL |
300.000 |
0 |
300.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik |
| |
Transport Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz (50 OK) |
DLL |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honorarium Guru Ngaji/Ustadz (200 OB) |
DLL |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| |
Meja (25 Buah) |
DLL |
275.000 |
0 |
275.000 |
0% |
| Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi |
| |
Dokumentasi (Foto dan Video) (1 Paket) |
DLL |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
16.055.000 |
0 |
16.055.000 |
|
| 03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Kontingen (165 OM) |
PBH |
5.775.000 |
0 |
5.775.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Mobil (14 Kali) |
PBH |
4.200.000 |
0 |
4.200.000 |
0% |
|
Subtotal |
9.975.000 |
0 |
9.975.000 |
|
| 03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak Spanduk (5 Buah) |
PBH |
1.210.000 |
0 |
1.210.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Rapat (50 OM) |
PBH |
8.020.000 |
0 |
8.020.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Bola (3 Buah) |
PBH |
5.520.000 |
0 |
5.520.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honorarium Wasit (15 OK) |
PBH |
7.500.000 |
0 |
7.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| |
Tenda (3 Set) |
PBH |
2.400.000 |
0 |
2.400.000 |
0% |
| Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Hadiah Juara 1 (1 Grup) |
PBH |
6.350.000 |
0 |
6.350.000 |
0% |
|
Subtotal |
31.000.000 |
0 |
31.000.000 |
|
| 03.04.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan/Fotocopy (71 Lembar) |
PBH |
24.850 |
0 |
24.850 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Pelatihan (152 OM) |
PBH |
5.320.000 |
0 |
5.320.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber |
| |
Honorarium Nara Sumber Pelatihan (15 JPL) |
PBH |
1.125.000 |
0 |
1.125.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik |
| |
Transport Peserta Pelatihan (152 OK) |
PBH |
7.600.000 |
0 |
7.600.000 |
0% |
|
Subtotal |
14.069.850 |
0 |
14.069.850 |
|
| 04.04.01. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Stopmap Plastik (5 Buah) |
DDS |
89.500 |
0 |
89.500 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Cetak Banner (5 M2) |
DDS |
335.050 |
0 |
335.050 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Sosialisasi (73 OM) |
DDS |
4.015.000 |
0 |
4.015.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber |
| |
Honorarium Nara Sumber Sosialisasi (6 JPL) |
DDS |
450.000 |
0 |
450.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik |
| |
Transport Peserta Sosialisasi (70 OK) |
DDS |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
8.389.550 |
0 |
8.389.550 |
|
|
|
|
| |
|
DDS |
2.299.500 |
0 |
2.299.500 |
0% |
| |
|
DDS |
403.500 |
0 |
403.500 |
0% |
| |
|
DDS |
3.220.000 |
0 |
3.220.000 |
0% |
| |
|
DDS |
300.000 |
0 |
300.000 |
0% |
| 04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) |
Kamituwo |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Pembinaan SHG (315 OM) |
DDS |
6.300.000 |
0 |
6.300.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber |
| |
Honorarium Nara Sumber Pembinaan (24 JPL) |
DDS |
1.800.000 |
0 |
1.800.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Transport Peserta Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis/Pendidik |
| |
Transport Pembinaan SHG (60 OK) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Bantuan Modal Usaha ODDP (10 Paket) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
14.100.000 |
0 |
14.100.000 |
|
| 05.03.00. Keadaan Mendesak |
Kamituwo |
| Belanja Tak Terduga |
| |
Bantuan Langung Tunai (BLT) Desa 40 KPM (480 KPM) |
DDS |
144.080.000 |
18.000.000 |
126.080.000 |
12% |